Постановление Администрации г.о. Саранск от 23.04.2013 N 1005 "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Саранск от 11 декабря 2012 года N 3997"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2013 г. № 1005
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 3997
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Саранск Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Саранск от 11 декабря 2012 года № 3997 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие пассажирского транспорта городского округа Саранск на 2013 - 2017 годы, обеспечение транспортной безопасности в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу 2018 года" (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского округа Саранск от 28 февраля 2013 г. № 491) следующие изменения:
1) Раздел "Объемы и источники финансирования, в том числе по годам" паспорта муниципальной целевой программы изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
2) Вводную часть к Разделу III. "Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы" муниципальной целевой программы изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
3) Раздел VI. "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной целевой программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
4) Приложение 1 к муниципальной целевой программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ
Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 23 апреля 2013 г. № 1005
Объемы и Всего 2013 - 2017 годы 2600591 тыс. руб., в том числе:
источники 2013 г. - 207,2 млн. руб. в т.ч.:
финансирования, республиканский бюджет - 34,2 млн. руб.,
в том числе по бюджет городского округа - 58,4 млн. руб.,
годам внебюджетные источники - 114,6 млн. руб.
2014 г. - 462,6 млн. руб., в т.ч.: республиканский
бюджет - 244,7 млн. руб., бюджет городского округа - 85,2
млн. руб., внебюджетные источники - 132,7 млн. руб.
2015 г. - 597,2 млн. руб., в т.ч.: республиканский
бюджет - 337,5 млн. руб., бюджет городского округа -
138,3 млн. руб., внебюджетные источники - 121,4 млн. руб.
2016 г. - 619,6 млн. руб., в т.ч.: республиканский
бюджет - 308,1 млн. руб., бюджет городского округа -
183,7 млн. руб., внебюджетные источники - 127,8 млн. руб.
2017 г. - 714,0 млн. руб., в т.ч.: республиканский
бюджет - 361,9 млн. руб., бюджет городского округа -
214,2 млн. руб., внебюджетные источники - 137,9 млн. руб.
2018 - 2021 годы - 1012684 тыс. руб. (лизинговые платежи,
расчеты по банковским кредитам на обновление подвижного
состава по договорам, заключенным в 2013 - 2017 годах).
Итого 2013 - 2021 годы 3613275 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования программы носят
прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке
при формировании городского бюджета на очередной
финансовый год, а также при участии Администрации
городского округа Саранск в федеральных, региональных
целевых программах развития и обновления общественного
транспорта на условиях софинансирования из федерального и
регионального бюджета.
Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 23 апреля 2013 г. № 1005
III. Перечень мероприятий
по реализации муниципальной программы
Для выполнения задач, обозначенных программой, необходимо проведение следующих мероприятий:
Переход к модели регулируемого конкурентного рынка организации транспортного обслуживания:
- разработка и утверждение регулярной городской маршрутной сети, утверждение единого расписания по маршрутам для всех участников рынка пассажирских перевозок;
- распределение городских пассажирских маршрутов между пассажирскими предприятиями всех форм собственности на основе проведения конкурсов.
2. Совершенствование диспетчерского управления и контроля:
- оснащение пассажирского транспорта всех предприятий средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами;
- оснащение транспортных средств муниципального предприятия мониторами контроля движения.
3. Подготовка и повышение квалификации специалистов транспортных предприятий:
- повышение квалификации руководителей транспортных предприятий;
- подготовка и повышение квалификации водителей.
4. Развитие материально-технической базы муниципального пассажирского транспорта:
- оснащение остановок электронными информационными табло;
- приобретение, обновление подвижного состава транспортных предприятий новыми моделями транспортных средств, соответствующими современным стандартам безопасности, комфортности и экологическим требованиям;
- капитальный ремонт и обновление материально-технической базы.
5. Развитие транспортной инфраструктуры (мк-н "Юбилейный"):
- строительство тяговых подстанций;
- строительство контактных сетей;
- прокладка кабельных линий;
- разработка Транспортного плана и схемы транспортного обслуживания матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года в Саранске.
6. Обновление подвижного состава и развитие материально-технической базы частных перевозчиков.
7. Совершенствование системы учета оплаты проезда.
- внедрение электронного проездного билета.
8. Обеспечение транспортной безопасности:
- заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров организациями внутригородского автомобильного (автобусного и троллейбусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию;
- оснащение пассажирских транспортных средств муниципального предприятия системой видеонаблюдения;
- оборудование остановочных павильонов системой видеонаблюдения;
- оборудование транспортных узлов системой видеонаблюдения;
- оборудование объектов транспортных предприятий системой видеонаблюдения;
- оснащение транспортных средств частных предприятий кнопкой подачи тревожного сигнала, голосовой связью;
- охрана объектов транспорта специализированными предприятиями ЧОП.
Программа рассчитана на срок реализации в период 2013 - 2017 годов. В соответствии с проектным подходом программа разделяется на несколько связанных между собой отдельных элементов (проектов), рассматриваемых в соответствующих разделах.
Основные направления программы и сроки реализации:
№ Направления Всего, В том числе по годам
(мероприятия) тыс. руб.
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 Совершенствование 26840 10100 4640 4700 3700 3700
диспетчерского
управления и
контроля
2 Подготовка и 20021 399 4902 4899 4899 4922
повышение
квалификации
специалистов
транспортных
предприятий
3 Транспортная 88861 17463 14780 18434 19341 18843
безопасность
4 Развитие 1918412 132966 266031 388023 521628 609764
материально-
технической базы
муниципального
пассажирского
транспорта
5 Обновление 225261 18329 40558 46887 56658 62829
подвижного
состава и
развитие
материально-
технической базы
частных
перевозчиков
6 Развитие 271992 7724,3 120401,6 123162,2 10162,2 10542,4
транспортной
инфраструктуры
7 Совершенствование 49204 20200 11272 11122 3255 3355
системы учета
оплаты проезда
Итого 2600591 207181,3 462584,6 597227,2 619643,2 713955,4
Из них бюджетные 1966137 92575,3 329867,6 475766,2 491845,2 576083,1
средства
Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 23 апреля 2013 г. № 1005
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источники финансирования программных мероприятий
№ Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 Итого
п/п
1. Объем финансирования, млн. 207,2 462,6 597,2 619,6 714,0 2600,6
руб., всего
В том числе:
1.1. Федеральный бюджет
1.2. Республиканский бюджет 34,2 244,7 337,5 308,1 361,9 1286,4
1.3. Бюджет городского округа 58,4 85,2 138,3 183,7 214,2 679,8
1.4. Бюджеты всех уровней 92,6 329,9 475,8 491,8 576,1 1966,2
1.5. Внебюджетные источники 114,6 132,7 121,4 127,8 137,9 634,4
В т.ч. собственные средства МП 88,4 83,9 66,2 71,2 76,5 386,2
г.о. Саранск "ГЭТ"
Примечание: В расшифровке источников финансирования программных мероприятий указан примерный объем финансирования за счет средств республиканского, федерального и городского бюджета ввиду того, что невозможно определить, какие именно отраслевые республиканские и федеральные целевые программы будут реализовываться в период исполнения настоящей муниципальной целевой программы. Вместе с тем, принятие данной программы позволит максимально эффективно привлекать федеральные и республиканские инвестиции.
Лизинговые платежи и платежи по банковским кредитам 2018 - 2021 г.г. в сумме 1012684 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования Программы.
Финансирование лизинговых платежей МП г.о. Саранск "Горэлектротранс" (все заключенные договора) будет производиться в размере 35% из городского бюджета и 65% из республиканского бюджета. Общая стоимость программных мероприятий 2013 - 2021 г.г. 3613275 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 2870551 тыс. руб.
Стоимость программных мероприятий 2013 - 2017 г.г. 2600591 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1966137 тыс. руб.
Приложение 4
к постановлению Администрации
городского округа Саранск
от 23 апреля 2013 г. № 1005
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
№ Направление всего, В том числе по годам
(мероприятия) тыс. руб.
2013 2014 2015 2016 2017
кол- тыс. руб. кол- тыс. кол- тыс. кол- тыс. кол- тыс.
во во руб. во руб. во руб. во руб.
1 Совершенствование 26840 10100 4640 4700 3700 3700
диспетчерского
управления и
контроля, в т.ч.:
1.1 Российские Бюджет городского округа Саранск
навигационные
системы 10050 1800 1950 2100 2100 2100
(эксплуатационные
затраты)
1.2 оснащение Собственные средства
транспорта частных частных предприятий
перевозчиков
6400 400 6400
1.3 мониторы на Бюджет городского округа Саранск
транспортных
средствах для 2390 30 300 109 1090 100 1000
контроля расписания
движения
1.4 Электронные 8000 8 1600 8 1600 8 1600 8 1600 8 1600
информационные
табло на остановках
2 Подготовка и 20021 399 4902 4899 4899 4922
повышение
квалификации
специалистов
транспортных
предприятий, в т.ч.:
2.1 руководители и Собственные средства МП г.о. Саранск "Горэлектротранс"
специалисты МП
"ГЭТ" 201 14 39 15 42 14 39 14 39 15 42
2.2 руководители и Собственные средства предприятий
специалисты частных
предприятий 120 10 20 10 20 10 20 10 20 17 40
водители МП "ГЭТ" 1700 40 340 40 340 40 340 40 340 40 340
2.3 обучение Республиканский бюджет РМ
английскому языку
водителей и 9000 - - 150 2250 150 2250 150 2250 150 2250
кондукторов ГЭТ
2.4 обучение 9000 - - 150 2250 150 2250 150 2250 150 2250
английскому языку
водителей и
кондукторов частных
предприятий
3 Транспортная 88861 17463 14780 18434 19341 18843
безопасность, в т.ч.
3.1 оценка уязвимости и
категорирование
объектов
транспортной
инфраструктуры и
транспортных
средств
3.2 видеонаблюдение в Бюджет городского округа Саранск
салонах транспорта
ГЭТ 7950 30 954 45 1431 50 1590 66 2099 59 1876
3.3 Видеонаблюдение на 5400 5 1500 6 1800 7 2100
остановках КУ
г.о. Саранск
"ДКХиБ"
3.4 видеонаблюдение на 3000 3 900 3 900 4 1200
транспортных узлах
КУ г.о. Саранск
"ДКХиБ"
Собственные средства предприятий
3.5 видеонаблюдение на
объектах
транспортных
предприятий
МП г.о. Саранск 3000 3 3000
"ГЭТ" депо № 1,
№ 2, автопарк
Частные перевозчики 2000 1 1000 1 1000
3.6 оснащение 400 400 400
транспортных
средств частных
предприятий кнопкой
подачи тревожного
сигнала, голосовой
связью
3.7 охрана объектов
транспорта
специализированными
предприятиями ЧОП
МП г.о. Саранск 19800 3 3960 3 3960 3 3960 3 3960 3 3960
"ГЭТ"
частные перевозчики 6239 3 1134 3 1188 3 1242 3 1296 3 1379
3.8 предрейсовый
медицинский
контроль
МП г.о. Саранск 2880 576 576 576 576 576
"ГЭТ"
Частные перевозчики 1650 400 300 400 315 400 330 400 345 400 360
3.9 контроль
технического
состояния ТС
МП г.о. Саранск 557 91 100 96 106 101 111 106 117 112 123
"ГЭТ"
частные перевозчики 1800 400 360 400 360 400 360 400 360 400 360
3.10 контроль
экологической
безопасности
МП г.о. Саранск 227 91 41 96 43 101 45 106 48 112 50
"ГЭТ"
частные перевозчики 711 400 130 400 137 400 142 400 148 400 154
Бюджет городского округа Саранск
3.11 Размещение 890 151 164 178 192 205
информации о мерах
по транспортной
безопасности на
остановочных
павильонах КУ
г.о. Саранск
"ДКХиБ"
3.12 заключение 32357 6357 6500 6500 6500 6500
договоров
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
перевозчика за
причинение вреда
жизни, здоровью и
имуществу
пассажиров
организациями
внутригородского
автомобильного
(автобусного и
троллейбусного)
пассажирского
транспорта,
подчиняющегося
расписанию
4 Развитие материально- 1918412 132966 266031 388023 521628 609764
технической базы
муниципального
пассажирского
транспорта, в т.ч.:
4.1 приобретение Бюджет городского округа Саранск - 35%, республиканский бюджет РМ - 65%
подвижного состава
в лизинг, 1560523 52590 187161 326917 455509 538346
лизинговые платежи 898000
2018 - 2020 г.г
троллейбусы 779498 15 25942 25 98190 10 164241 32 225016 21 266109
автобусы 781025 20 26648 25 88971 25 162676 35 230493 28 272237
4.2 капитальный ремонт Собственные средства МП г.о. Саранск "Горэлектротранс"
и обновление прочих
объектов 357889 80376 78870 61106 66119 71418
материально-
технической базы, в
т.ч.:
Замена контактного 111183 16 19300 16 20748 16 22221 16 23710 16 25204
провода ПКСА на
провод МФ-85, км
Замена в/в кабеля 14840 5 2576 5 2769 5 2966 5 3165 5 3364
6 - 10 кВ., км
Ремонт оборудования 23800 7 11500 7 12300
тяговых подстанций
Реконструкция 24000 1 17000 1 7000
очистных сооружений
Приобретение 3200 3200
диагностического
оборудования
Замена опор 40448 200 7000 200 7553 200 8089 200 8631 200 9175
контактной сети
Ремонт 48841 8000 8800 9680 10648 11713
производственных
сооружений
Благоустройство 91577 15000 16500 18150 19965 21962
территорий
5 Обновление подвижного 225261 18329 40558 46887 56658 62829
состава и
материально-
технической базы
частных перевозчиков,
в т.ч.:
5.1 ООО Корпорация Собственные средства предприятия
"Альфа и Фаворит"
Строительство 18750 3250 6500 4800 4200
административного
здания, ремонтной
зоны, столовой
5.2 ЗАО ПАТП Собственные средства предприятия
приобретение 3000 3 3000
автобусов средней
вместимости
капитальный ремонт 1050 6 1050
автобусов
5.3 ООО "Сигнал-С" Собственные средства предприятия
Стр-во площадки для 3000 1 3000
парковки с
диспетчерским
пунктом
5.4 Частные
предприятия-
перевозчики
Приобретение Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
подвижного состава
в лизинг:
2013 - 2017 г.г. 147600 22 9840 22 19680 22 29520 22 39360 22 49200
2018 - 2021 г.г. 98400
% удорожания по Бюджет городского округа Саранск
лизинговым платежам
в размере ставки
рефинансирования ЦБ
РФ
2013 - 2017 г.г. 7965 531 1062 1593 2124 2655
2018 - 2021 г.г. 5310
Приобретение Собственные средства частных предприятий-перевозчиков
подвижного состава
по банковскому
кредиту
2013 - 2017 г.г. 39480 20 3290 20 6580 20 9870 20 9870 20 9870
2018 - 2019 г.г. 9870
ставка Бюджет городского округа Саранск
рефинансирования ЦБ
РФ
2013 - 2017 г.г. 4416 368 736 1104 1104 1104
2018 - 2019 г.г. 1104
6 Развитие транспортной 271992,7 7724,3 112901,6 115662,2 2662,2 3042,4
инфраструктуры, в
т.ч.:
6.1 Строительство Республиканский бюджет РМ
м/р-на "Юбилейный":
в т.ч. 259122,7 111000 113000
- Строительство 180000 1 75000 1 75000
тяговых подстанций
- Строительство 52000 2,8 25000 2,9 27000
контактных сетей км км
- Прокладка 22000 11 11000 11 11000
кабельных линий км км
Бюджет городского округа Саранск
Разработка 5122,7 5122,7
Транспортного плана
и схемы
транспортного
обслуживания матчей
Чемпионата мира по
футболу 2018 года в
Саранске
6.2 Изучение 700 700
существующей
маршрутной сети
6.3 Обустройство 12170 5 1901,6 5 1901,6 7 2662,2 7 2662,2 8 3042,4
остановочных
пунктов КУ
г.о. Саранск
"ДКХиБ"
7 Совершенствование 49204 20200 11272 11122 3255 3355
системы учета оплаты
проезда
7.1 Организация центра 3000 1 3000
обработки
транспортных
транзакций
7.2 Организация системы 2000 10 2000
выпуска
персональных карт
(льготника)
7.3 Организация базовой 500 14 500
инфраструктуры
продления/
пополнения карт
7.4 Стоимость 5900 80000 5900
изготовления 60
тыс. льготных карт
и 20 тыс.
общегражданских
карт
7.5 Оснащение 7304 170 6300 7 272 3 122 6 255 8 355
муниципального
транспорта
оборудованием
7.6 Обучение 1200 1200
сотрудников ЦОТТ и
транспортного
предприятия,
пуско-наладка,
разработка
технической
документации и
регламентов, запуск
проекта в
промышленную
эксплуатацию
7.7 Непредвиденные 1300 1300
расходы (7%)
7.8 Эксплуатационные 12000 3000 3000 3000 3000
расходы
7.9 Оснащение Собственные средства частных перевозчиков
транспорта частных
перевозчиков 16000 200 8000 200 8000
Итого 2600591,7 207181,3 462584,6 597227,2 619643,2 713955,4
из них бюджетные 1966137,7 92575,3 329867,6 475766,2 491845,2 576083,4
средства
1. В данной таблице не учитывается размер бюджетного финансирования на компенсацию за льготный проезд, так как после внедрения автоматизированной системы оплаты проезда он будет осуществляться по фактическому объему перевозок льготных категорий пассажиров.
2. Лизинговые платежи 2018 - 2019 г.г. МП г.о. Саранск "Горэлектротранс" в сумме 898000 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования
3. Лизинговые платежи 2018 - 2021 г.г. предприятий частных форм собственности в сумме 103803 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования
4. Платежи по банковским кредитам 2018 - 2019 г.г. предприятий частных форм собственности в сумме 10974 тыс. руб. не показаны, поскольку находятся за пределами горизонта планирования
Стоимость программных мероприятий 2013 - 2017 г.г. 2600591,7 тыс. руб., в том числе бюджетных средств 1966137,7 тыс. руб., внебюджетных средств 634454 тыс. руб.
Общая стоимость программных мероприятий 2013 - 2021 г.г. 3613275 тыс. руб., в том числе средств бюджетов всех уровней 2870551 тыс. руб., собственных средств предприятий 742724 тыс. руб.
* Примерный график лизинговых платежей на приобретение автобусов МП г.о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)
кол-во итого в том числе по годам, руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
20 159888686 26648114 53296229 53296229 26648114
25 214049951 35674991 71349984 71349984 35674992
25 228176812 38029469 76058937 76058937 38029469
35 338615261 56435877 112871754 112871754 56435876
28 285790757 47631793 95263586 95263586 47631792
Всего 1226521467 26648114 88971220 162675682 230492912 272237476 246164809 151699462 47631792
** Примерный график лизинговых платежей на приобретение троллейбусов МП г.о. Саранск "Горэлектротранс" (по годам и по контрактам)
кол-во итого в том числе по годам, руб.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15 155650627 25941771 51883542 51883542 25941772
25 277838641 46306440 92612880 92612880 46306441
10 118466488 19744415 39488829 39488829 19744415
32 401835143 66972524 133945048 133945048 66972523
21 278210794 46368466 92736931 92736931 46368466
Всего 1232001693 25941771 98189982 164240837 225016005 266108784 246426394 159709454 46368466
Примерный график погашения % удорожания по лизинговым платежам на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками
К-во Стоимость Сумма Часть % удорожания по лизинговым платежам в размере
тс, тс, тыс. лизинговых ставки рефинансирования ЦБ РФ, тыс. руб.
ед. руб. платежей,
тыс. руб. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого,
год год год год год год год год год тыс.
руб.
22 32200 51855 531 531 531 531 531
22 32200 51855 531 531 531 531 531
22 32200 51855 531 531 531 531 531
22 32200 51855 531 531 531 531 531
22 32200 51855 531 531 531 531 531
110 161000 259275 531 1062 1593 2124 2655 2124 1593 1062 531 13275
Примерный график погашения банковского кредита на приобретение ТС частными предприятиями-перевозчиками в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ
К-во Сумма Платежи в т.ч. ставка рефинансирования ЦБ РФ, тыс.
тс, ед. кредита, по руб.
тыс. руб. кредиту,
тыс. руб. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого
год год год год год год год 2013 -
2019 г.г.,
тыс. руб.
20 7900 10972,4 368 368 368
20 7900 10972,4 368 368 368
20 7900 10972,4 368 368 368
20 7900 10972,4 368 368 368
20 7900 10972,4 368 368 368
100 39500 54862,0 368 736 1104 1104 1104 736 368 5520
Частным перевозчикам возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов за пользование кредитом, полученным в российских кредитных организациях, при условии использования кредитов на приобретение пассажирского подвижного состава с целью создания условий для транспортного обслуживания населения на регулярных маршрутах городского округа Саранск, в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, а также возможно предоставление субсидий на возмещение части затрат по уплате лизингового процента (удорожания предмета лизинга или ставки удорожания) по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями, при условии использования предмета лизинга для целей создания условий транспортного обслуживания населения городского округа Саранск, в размере, не превышающем ставку рефинансирования Центрального банка РФ, действующую на дату заключения договора финансовой аренды.
Расчеты носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в случае возмещения части затрат из бюджета городского округа Саранск на основании заключенных договоров.
------------------------------------------------------------------