Приказ Минсельхозпрода РМ от 13.03.2013 N 38-П "О внесении изменений в ведомственные целевые программы"
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 13 марта 2013 г. № 38-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННЫЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
В связи с внесением изменений в приложения к приказу Минсельхоза России от 15 августа 2011 г. № 270 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042", утвержденных приказом Минсельхоза России от 12 марта 2013 г. № 131, приказываю:
1. Внести изменения в ведомственные целевые программы:
"Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 05.08.2011 № 143-П;
"Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 24.01.2012 № 7-П;
"Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территорию Республики Мордовия на 2012 - 2014 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 24.02.2012 № 29-П;
"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 30.12.2011 № 261-П (не приводится);
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 307-П (не приводится);
"Развитие мясного скотоводства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 306-П (не приводится);
"Развитие производства мяса индеек в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 308-П;
"Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 309-П;
"Развитие овощеводства защищенного грунта в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 312-П (не приводится);
"Развитие свеклосахарной отрасли в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 310-П;
"Развитие питомниководства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21 декабря 2012 г. № 311-П (не приводится);
"Увеличение объемов подработки и хранения зерна в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы", утвержденную приказом Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 27 декабря 2012 г. № 316-П и изложить их в редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
Заместитель Председателя
Правительства - Министр сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н.СИДОРОВ
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 05.08.2011 № 143-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЫРОДЕЛИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ
СЫВОРОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
Паспорт
программы развития производства, имеющего
существенное значение для социально-экономического
развития Республики Мордовия
Наименование субъекта Министерство сельского хозяйства и
бюджетного планирования продовольствия Республики Мордовия
(главного распорядителя
средств федерального
бюджета)
Наименование программы "Развитие сыроделия и производства сухой
сыворотки в Республике Мордовия на 2011 -
2013 годы"
Должностное лицо, Заместитель Председателя Правительства -
утвердившее программу, Министр сельского хозяйства и продовольствия
(дата утверждения) или Республики Мордовия, приказ от 5 августа
наименование и номер 2011 г. № 143-П (с изменениями от 13 марта
соответствующего 2013 г. № 38-П)
нормативного акта
Основание для принятия Государственная программа развития сельского
решения о разработке хозяйства и регулирования рынков
Программы сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы,
утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 г № 446.
Цель программы Цели программы:
Обеспечение к 2013 году:
переработки всего объема произведенного
республиканскими сельхозтоваропроизводителями
молока на молокоперерабатывающих предприятиях
республики;
прироста объемов производства сыра сычужного
на действующих сыродельных предприятиях в 2
раза к уровню 2010 года;
создание производства по переработке
сыворотки и ее сушки до 2500 тонн в год;
увеличения занятости и повышения уровня жизни
сельского населения.
Основные задачи программы Для достижения поставленных целей необходимо
решить следующие задачи:
сформировать в Республике Мордовия
необходимые объемы молока-сырья
соответствующего качества для выработки
намеченных объемов сыра;
стимулировать ускорение процессов кооперации
производителей молока сырья и
перерабатывающих предприятий завершить
строительство сыроваренного завода;
провести реконструкцию и техническое
перевооружение действующих предприятий по
производству сыра;
внедрить современное высокопроизводительное
оборудование и инновации в сферу сыроделия;
обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот
вторичных ресурсов, получаемых при
производстве сыров;
за счет использования современных технологий
уменьшить ресурсоемкость производства,
снизить энергопотребление и обеспечить
улучшение экологической обстановки в
промышленных зонах предприятий
Участники программы Сельхозтоваропроизводители Республики
Мордовия
Основные мероприятия Реализация комплекса мер государственной
программы поддержки, направленных на достижение
поставленных целей (увеличение производства
сыра и организация переработки молочной
сыворотки, улучшение экологической обстановки
в промышленных зонах предприятий, обеспечение
конкурентоспособности продукции):
внедрение сгущения подсырной сыворотки;
завершение строительства сыроваренного завода
и приобретение оборудования;
установка оборудования обратного осмоса для
очистки сывороточного пермята, получаемого
после нанофильтрации подсырной сыворотки;
строительство цеха по сушке подсырной
сыворотки;
строительство современных очистных сооружений
с выработкой биогаза для использования в
котельной предприятий;
реконструкция цеха по производству плавленых
сыров;
установка современного, отвечающего
требованиям экологии оборудование
компрессорного цеха.
Сроки реализации программы 2011 - 2013 годы
Исполнители программы Предприятия агропромышленного комплекса
Республики Мордовия
Объемы и источники Общий объем 2296,18 млн. рублей в текущих
Финансирования ценах, в том числе по годам:
2011 - 508,89 млн. рублей;
2012 - 1196 млн. рублей;
2013 - 591,29 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия -
77,93 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 - 62,2 млн. рублей;
2012 - 8,13 млн. рублей;
2013 - 7,6 млн. рублей.
За счет внебюджетных средств - 2218,25 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2011 - 446,69 млн. рублей;
2012 - 1187,87 млн. рублей;
2013 - 583,69 млн. рублей.
Целевые индикаторы и Показатели программы.
показатели программы 1. Прирост производства сычужного сыра на
действующих сыродельных предприятиях за годы
реализации проекта 6,943 тыс. тонн,
в том числе:
2011 г. - 0,988 тыс. тонн;
2012 г. - 3,125 тыс. тонн;
2013 г. - 2,83 тыс. тонн.
2. Прирост сухой сыворотки - до 2,5 тыс.
тонн,
в том числе:
2013 г. - 1,5 тыс. тонн.
3. Прирост выручки от реализации сычужного
сыра и сухой сыворотки на действующих
предприятиях: 2011 г. - 158,1 млн. рублей;
2012 г. - 500,0 млн. рублей, 2013 г. - 527,8
млн. рублей, темпы роста: 2011 г - 114%;
2012 г - 138,8%; 2013 г. - 125,3%. Общий
объем реализации сычужного сыра и сухой
сыворотки увеличится с 1129,9 млн. рублей до
2315,8 млн. рублей, или в 2 раза.
4. Создание новых рабочих мест - 100 ед., в
том числе 2011 г. - 20 ед.; 2012 г. - 22 ед.;
2013 г. - 58 ед.
Ожидаемые конечные В результате реализации программы будет
результаты реализации обеспечено к 2013 году:
программы 1. Доведение объемов производства на
действующих сыродельных предприятиях:
сычужного сыра - до 14,005 тыс. тонн, сухой
сыворотки - до 1,5 тыс. тонн.
2. Увеличение выручки от реализации продукции
на 1185,9 млн. рублей.
3. Создание дополнительно 100
высокооплачиваемых рабочих мест.
4. Реализация программы по строительству
новых и реконструкции действующих предприятий
по производству сыра и переработке вторичного
сырья позволит обеспечить переработать весь
объем произведенного республиканскими
сельхозтоваропроизводителями молока на
современных, высокоэффективных
перерабатывающих предприятиях, выпуск
высококачественной отечественной продукции,
ее конкурентоспособность, значительное
импортозамещение.
5. Увеличение объемов производства сыра
создаст экономические предпосылки и
дополнительные стимулы для дальнейшего
развития молочного животноводства.
6. Организация производства и переработки
сыворотки исключит попадание ее в сточные
воды и значительно снизит затраты предприятий
на их очистку до нормируемого уровня.
7. Сгущение сыворотки непосредственно в ОАО
"Сыродельный комбинат "Ичалковский" сократит
расходы по ее доставке в цех по сушке
сыворотки в г. Инсар.
Система управления и Реализация программы координируется
контроля Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия.
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия ежегодно
до 1 апреля готовит Доклад о ходе и
результатах реализации Программы и
представляет в Министерство экономики
Республики Мордовия, Министерство финансов
Республики Мордовия. В Докладе дается оценка
хода реализации Программы за прошедший год.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Необходимость разработки ведомственной целевой Программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы" (далее Программа) обусловлена возросшей актуальностью ресурсосбережения на всех стадиях производственного цикла (сельхозтоваропроизводитель + предприятие переработки), изменением конъюнктуры рынка молочной продукции. Программа направлена на развитие сельхозтоваропроизводителей, модернизацию сыродельной отрасли Республики Мордовия и призвана стать инструментом по реконструкции уже существующих мощностей по производству сыра, завершение строительства сыроваренного завода "Сармич" и строительству цеха по переработке сыворотки и природоохранных объектов.
Сыры - высокопитательные, биологически полноценные продукты питания, используемые в ежедневном рационе питания населения. Они обладают большой пищевой ценностью, связанной с высокой концентрацией в них молочного белка и жира, наличием необходимых человеческому организму аминокислот, витаминов, минеральных солей и микроэлементов, имеют длительные сроки хранения и легко транспортируются на дальние расстояния к местам потребления продукции.
В современном мире по объемам потребления сыр занимает 3-е место среди молочных продуктов.
Производство сыров всех видов в России в 2009 году составило 3,07 кг на человека при рекомендуемой рациональной норме потребления 6,1 кг. В Республике Мордовия в 2009 году произведено на душу населения 11,1 кг сыра.
Решение ключевых проблем, которое будет реализовываться в контексте Программы, связано с ростом объемов производства продукции, модернизацией имеющегося потенциала, строительством новых производств, увеличением глубины и комплексности переработки сырья, повышением уровня механизации и автоматизации производства, решением задач по улучшению экологии.
В настоящее время большая часть подсырной сыворотки - побочного продукта при производстве сыра, идет на корм скоту или сливается, создавая экологические проблемы. Сыворотка содержит от 50 до 60% полезных веществ молока, из которого изготавливается сыр. По этой причине она является ценным сырьем, которое может быть использовано во многих отраслях пищевой промышленности, а ее переработка - не менее важная задача и с точки зрения охраны окружающей среды. Сухая сыворотка - ценный пищевой продукт. Сферы применения: корма для животных, кондитерские и хлебобулочные изделия, мороженое, цельномолочная продукция, плавленые сыры, сгущенное молоко, колбасные изделия, детское питание, спортивное питание, напитки, косметика, медикаменты. Сухая сыворотка дешевле сухого молока, поэтому во всем мире растут объемы ее производства. По данным ММФ объемы сыворотки в мире составляют более 130 млн. тонн и проблема сыворотки во многих странах остается актуальной.
Решение о строительстве в Республике Мордовия цеха по сушке сыворотки принималось на основе следующих факторов:
- увеличение производства сыра на сыродельных предприятиях республики;
- неудовлетворенный и динамично растущий спрос на сухую сыворотку;
- необходимость решения экологических проблем, связанных со сливом сыворотки;
- наличие в радиусе 150 км от г. Инсар трех крупных сыродельных заводов, производственные мощности которых позволяют сегодня перерабатывать до 800, а в последующем - до 1000 тонн молока в сутки, что позволит вырабатывать не менее 800 тонн сырой сыворотки в сутки;
- динамичный рост производства молока в сельхозпредприятиях.
Ведущее предприятие по производству сыра - ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", который является учредителем сельхозпредприятия ООО "Дружба" Ичалковского район, где введен новый молочный комплекс на 1000 коров, не имеет соответствующего оборудования по переработке сыворотки, испытывает большие затруднения по ее транспортировке.
С целью уменьшения издержек на данном предприятии монтируется оборудование по предварительному сгущению подсырной сыворотки. За счет этого произойдет четырехкратное уменьшение объемов сырой сыворотки и четырехкратное уменьшение расходов по доставке на завод для ее сушки.
На вновь строящемся сыродельном заводе ООО "Сармич", который является учредителем ООО АПО "Мокша" Краснослободского района, в сельхозпредприятие имеется 2380 голов коров, будет приобретена и смонтирована установка обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки. Энергоемкость сгущения методом обратного осмоса до степени сгущения сухого вещества 18%, более чем в два раза ниже по сравнению со сгущением на выпарной установке.
Необходимость решения проблемы развития сыроделия и производства сухой сыворотки программным методом обусловлена, прежде всего, наличием значительных резервов для развития отрасли, существенным значением для социально-экономического развития республики, решение экологических вопросов.
1.1. Состояние сырьевой базы
Состояние молочного скотоводства является определяющим фактором развития молочной отрасли. Объемы и качество производимого сырого молока влияют как на производство, так и на ассортимент и качество вырабатываемой молочной продукции.
За годы реформирования экономики и перехода на рыночные отношения молочное животноводство претерпело существенные изменения, отразившиеся на объемах производства сырого молока. Максимальное валовое производство молока в России было достигнуто в 1990 году - 55,7 млн. тонн. Негативные тенденции в молочном скотоводстве начали проявляться в конце 80-х годов прошлого столетия, когда началось снижение поголовья коров, которое до настоящего времени не преодолено. В 2010 году в хозяйствах всех категорий по сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 2,3 раза - с 20,5 до 8,8 млн. голов.
В Республике Мордовия молочное скотоводство также претерпело значительные изменения. Производство молока снизилось с 602,4 тыс. тонн в 1990 году до 411,9 тыс. тонн в 2007 году, или на 31,6%.
Предпринятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства, а с 2008 года - в рамках Государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, с 2008 года наметилась тенденция его оживления. За эти годы в Республике Мордовия построено 64 молочных комплексов и ферм.
За период 2008 - 2010 годы производство молока в республике увеличилось на 46,1 тыс. тонн или на 11% и составило 458 тыс. тонн, в том числе сельхозпредприятиями произведено 280,7 тыс. тонн молока, что составляет 61,3% от его валового производства, в крестьянско-фермерских хозяйствах соответственно - 14,2 тыс. тонн (3,1%), в личных подсобных хозяйствах граждан - 163,1 тыс. тонн (35,6%).
В настоящее время в Республике Мордовия 70% всего поголовья дойного стада сосредоточено в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства
в Республике Мордовия за 2005 - 2010 гг.
Показатели Ед. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010
изм. г. к
2006
г., %
1. Валовое тыс. 411,4 411,9 419 431,3 440,4 458,0 111,2
производство молока тонн
2. Удой на корову в кг 2748 3066 3309 3559 3909 4303 156,6
год в
сельхозорганизациях
и КФХ
3. Производство на кг 475 483,6 494,3 508 528,6 554,0 116,6
душу населения
Таблица 2
Изменение структуры производства молока
в Мордовии за 2005 - 2010 гг.
%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Произведено всего в хозяйствах 100 100 100 100 100 100
всех категорий
в т.ч. в сельскохозяйственных 47,5 51,2 53,6 55,5 58,9 61,3
организациях
в личных подсобных хозяйствах 50,5 46,1 43,4 40,6 37,7 35,6
граждан
в крестьянских (фермерских) 2,0 2,7 3,0 3,9 3,4 3,1
хозяйствах
В целом по России хозяйствами населения производится 50% от валового производства молока. Это говорит о том, что в Республике Мордовия доля качественного товарного молока значительно выше, чем в среднем по России.
Республика Мордовия является лидером по производству молока на душу населения среди регионов ПФО и в числе первых пяти регионов России. В 2010 году на душу населения произведено 554 кг молока.
Республика является одним из первых пилотных регионов России, где с 2009 года реализуется ведомственная целевая программа "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 - 2011 годы". В рамках данной программы построено 28 семейных молочных ферм.
В целях увеличения производства молока реализуется целевая ведомственная программа "Развитие молочного скотоводства и производства молока на 2009 - 2012 гг.".
В Республике Мордовия имеются все объективные предпосылки для динамичного и прогрессивного развития молочного скотоводства. В передовых предприятиях при производстве молока используется отечественный и зарубежный опыт, современные достижения аграрной и экономической наук.
Реализация ведомственных целевых программ, направленных на устойчивое развитие молочного животноводства, позволит увеличить производство молока на предстоящие 3 года (2011 - 2013 годы) до 501,0 тыс. тонн, что обеспечит полную потребность молокоперерабатывающих предприятий республики в собственном сырье.
Для повышения эффективности работы молочной отрасли важное значение имеет равномерное обеспечение предприятий качественным молоком в течение всего года.
Максимальная загруженность производственных мощностей приходится на период май - август, когда на предприятия поступает более 40% от всего перерабатываемого молока.
Для сглаживания сезонности производства молока на сыродельных предприятиях в рамках Программы планируется в межсезонье вырабатывать менее ресурсоемкие виды сыров.
1.1.2. Производство сыра
В 2000 году производство жирных сыров в республике к уровню 1990 года снизилось почти на четверть. Такое снижение было обусловлено сокращением объемов производимого в республике молока и тяжелым финансовым состоянием предприятий, которые не могли своевременно оплачивать сельхозпроизводителям за закупаемое сырье, имея при этом значительную дебиторскую задолженность потребителей и большие складские остатки сыров, находящихся в процессе созревания. Но, начиная с 2000 года, ситуация изменилась.
Таблица 3
Производство жирных сыров в Республике Мордовия
за период с 1990 - 2010 гг
тыс. тонн
/Годы 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
г. г. г. г. г. г. г. г.
Сыры жирные, в том числе 4,6 3,5 6,4 7,2 7,9 7,7 9,2 9,2
сычужные 3,1 2,1 5,8 6,6 7,4 7,1 8,6 8,6
плавленые 1,5 1,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6
В Республике Мордовия производство сычужных сыров является наиболее значимым и динамично развивающимся направлением переработки молока. Начиная с 2000 года, отмечается ежегодный рост объемов производства сычужных сыров. За период с 1990 по 2010 год производство сычужных сыров возросло в 2,8 раза. В настоящее время в республике на производство сычужных сыров расходуется более 30% от всего молока, поступающего на промышленную переработку.
В последние годы в Республике Мордовия проделана значительная работа по техническому переоснащению сыродельных заводов. Проведена реконструкция с установкой современного импортного и отечественного оборудования в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", ОАО "Мечта". В 2011 году завершается строительство еще одного крупного завода по производству сыров - ООО "Сармич".
В ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский", который входит в число 15 крупных сыродельных предприятий России, в 2010 году выработано 6,5 тыс. тонн натурального сыра. Ассортиментный перечень вырабатываемых комбинатом натуральных сыров насчитывает более 20 наименований. Также он производит и плавленые сыры.
Новый сыроваренный завод "Сармич" отвечает самым современным требованиям сыроварения. На данном заводе планируется вырабатывать как полутвердые сыры видов "Российский", "Голландский", "Гауда", "Ольтерманни", "Тильзитер", так и твердые сычужные сыры типа "Швейцарский", "Советский", "Маасдам", "Эмменталь" и ряд других. Мощности предприятия позволяют переработать до 500 тонн молока в сутки. Проектная мощность по производству сыров составляет 8280 тонн в год.
Всего тремя сыродельными предприятиями Республики Мордовия в 2010 году выработано 7,06 тыс. тонн натуральных сыров из них более 75%, было реализовано за пределами республики: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская, Волгоградская, Самарская, Челябинская и др. области.
Для дальнейшей стабильной работы участников кооперации (сельхозтоваропроизводители и сыродельные предприятия) сыродельной отрасли, уменьшения вредного воздействия производства на окружающую природу, необходимо:
- завершить строительство сыроваренного завода;
- построить мощности для переработки сыворотки;
- обновить техническое оснащение вспомогательных цехов;
- построить природоохранные объекты.
Проведение этих мероприятий позволит повысить эффективность работы сельхозпредприятий и предприятий сыродельной отрасли, улучшит условия труда и окажет положительное влияние на состояние окружающей среды.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели программы:
увеличение объемов производства сыра из собственных сырьевых ресурсов, повышение их потребления внутри республики и рост объемов реализации за ее пределы;
обеспечение в 2013 году к уровню 2010 года прироста объемов производства натурального сыра - 2,0 раза или до 14,0 тыс. тонн;
увеличение производства сыра на душу населения до 16,8 кг при норме потребления - 6,1 кг;
введение в эксплуатацию цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год;
увеличение занятости и повышение уровня жизни сельского населения.
Задачи программы:
сформировать необходимые объемы молока-сырья для выработки сыра;
завершить строительство сыроваренного завода;
осуществить строительство цеха по сушке сыворотки мощностью 2500 тонн сухой сыворотки в год в г. Инсар на основе инновационных технологий и современного энерго- и ресурсосберегающего оборудования;
осуществить модернизацию и техническое перевооружение цехов по первичной переработке поступающего на предприятия сырья;
осуществить модернизацию и техническое перевооружение вспомогательных цехов на предприятиях, вырабатывающих сыр;
обеспечить вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, получаемых при производстве сыра;
уменьшить ресурсоемкость производства сыра за счет использования современных технологий, снизить энергопотребление и решить вопросы экологического характера.
Внедрение современных технологий и оборудования позволит более рационально использовать исходное сырье с вовлечением в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Диверсификация производства создаст экономическую базу для получения прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.
Государственная поддержка, которая будет оказана в процессе реализации мероприятий Программы, обеспечит импортозамещение на национальном агропродовольственном рынке по продукции сыроделия.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Программой предусмотрена система мер, направленная на стимулирование роста объемов производства сычужного сыра и сухой сыворотки.
В результате реализации Программы будет обеспечено к 2013 году:
1. Доведение объемов производства сычужного сыра на действующих сыродельных предприятиях - до 14,0 тыс. тонн.
2. Решение экологических проблем за счет строительства цеха по сушке сыворотки до 2500 тонн в год.
3. За счет установки оборудования по сгущению подсырной сыворотки снизятся транспортные издержки по доставке ее на завод по сушке сыворотки в 4 раза.
4. Дальнейшее развитие кооперационных связей между производителями молока сырья и сыродельными предприятиями;
5. Увеличение выручки от реализации сыра в 2013 году до 2240,8 млн. руб.
Целевые индикаторы программы приведены в приложении 1;
Информация об объемах выручки от реализации в приложении 2.
Расширение сырьевой базы и повышение устойчивости обеспечения молоком-сырьем сыродельных заводов будет решаться в рамках реализации программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мордовия на 2009 - 2012 годы", а также отраслевой целевой программы "Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009 - 2011 годы".
Таблица 4
Использование молока-сырья для производства
сыра в 2011 - 2013 годах
тыс. тонн
Наименование показателя 2011 год 2012 год 2013 год
Валовые надои молока 470,2 485 501
Использование молока-сырья на 90,0 130,0 160,0
производство сыра - всего
Оптимизация структуры производства сыра на период действия Программы потребует использования сырого молока в объеме 30% от валового производства. С учетом этих условий рассчитан прогноз производства сыра на период 2011 - 2013 годы.
Выработка сыра в 2013 году составит 14,0 тыс. тонн.
Таблица 5
Производство сычужных сыров на действующих
сыродельных предприятиях в 2011 - 2013 гг.
тонн
Наименование предприятий 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
(отчет) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
ОАО "Сыродельный комбинат 6465 7000 7000 7000
"Ичалковский"
ОАО "Мечта" 597 690 720 750
ООО "Сармич" 820 3455 6255
Итого: 7062 8050 11175 14005
Прирост к предыдущему году (+, -) 182 988 3125 2830
Темпы роста, % 102,6 114 138,8 125,3
Таблица 6
Планируемая загрузка мощностей по производству
сыра натурального в 2013 году
Наименование предприятий Мощности, Прогнозируемое Загрузка
тонн в производство, мощностей,
год тонн %
ОАО "Сыродельный комбинат 7000 7000 100
"Ичалковский"
ОАО "Мечта" 750 750 100
ООО "Сармич" 8200 6255 76,3
Итого: 15950 14005 87,8
Обеспечение увеличения объемов производства сыров предусматривает как освоение производственных мощностей ООО "Сармич", так и модернизацию и частичную замену существующего оборудования на других сыродельных заводах, а также развитие молочной отрасли в сельхозпредприятиях имеющих кооперационные связи с сыродельными предприятиями.
К 2013 году планируется увеличить объемы производства сыра на действующих предприятиях республики на 6,9 тыс. тонн. Основной прирост производства планируется обеспечить на новых современных мощностях. К окончанию действия Программы более 94% сыров будет производиться на современном оборудовании на 2 крупнейших предприятиях республики: ООО "Сармич" и ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".
Использование вторичного молочного сырья.
Производство сухой сыворотки
Сыродельные предприятия, перерабатывая сырое молоко, производят большое количество вторичного сырья, составляющего от 80 до 95% объемов исходного сырья. Получаемые в процессе переработки молока вторичные ресурсы являются ценным источником животного белка и находят широкое применение при производстве различных видов молочных продуктов.
Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать проблемы экологического характера.
С вводом в эксплуатацию сыродельного завода ООО "Сармич" суммарная переработка молока на этом предприятии и учитывая возможности других заводов, находящихся в радиусе 150 км от г. Инсар, составит до 1000 тонн молока в сутки, что приведет к производству не менее 800 тонн сырой сыворотки. Для вовлечения ее в промышленную переработку в рамках Программы планируется начать строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год.
Для концентрации подсырной сыворотки, производимой в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" и ООО "Сармич" планируется жидкую сыворотку сгущать методом нанофильтрации. Получаемый при нанофильтрации пермят планируется подвергать дальнейшей очистке с целью получения воды, которая будет впоследствии использоваться на технические нужды предприятий. Для этого в рамках данной Программы планируется приобрести и смонтировать установку по производству сладкой сгущенной сыворотки в ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский".
Установка по сгущению жидкой сыворотки методом нанофильтрации будет работать на вновь построенном ООО "Сармич". Пермят, получаемый в процессе нанофильтрации, планируется подвергать дальнейшей очистке методом обратного осмоса до получения технической воды.
Такая организация переработки сыворотки исключит попадание ее в сточные воды и значительно снизит затраты предприятий на их очистку до нормируемого уровня и сократит потребление воды до 20 процентов.
Кроме того, сухая сыворотка - востребованный продукт на российском рынке. В настоящее время объем российского рынка сухой сыворотки - более 130 тыс. тонн, из них около 50% - импорт. Объем российского рынка растет в среднем на 15 процентов в год и по прогнозам в ближайшие годы рост продолжится высокими темпами. Наиболее высокие темпы роста будут в сегменте деминерализованной сыворотки.
Раздел 4. ИНФРАСТРУКТУРА, ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА (МАРКЕТИНГ), ЛОГИСТИКА
Формирование современной инфраструктуры, маркетинга и логистики является одним из необходимых условий экономического роста сыроделия.
Производственная инфраструктура сыроделия с учетом современных требований рыночного хозяйствования должна развиваться и совершенствоваться, обеспечивая тем самым справедливую ценовую конъюнктуру и устойчивое товародвижение на рынке данной продукции.
Инфраструктурные объекты предприятий сыроделия, к которым относятся складские производственные комплексы, предусматривающие наличие охладительной зоны для хранения сыров (от 0 до +4 градусов), другие вспомогательные сооружения подлежат модернизации в контексте программных мероприятий.
Маркетинг играет важную роль в управлении производственно-сбытовой деятельности предприятий. Развитие маркетинга в маслосыродельной отрасли находится под влиянием факторов производства и сбыта готовой продукции, ценовой конъюнктуры рынка и создания условий равной конкуренции различным поставщикам продукции.
Структура каналов сбыта оказывает значительное влияние на объемы реализации продукции и должна совершенствоваться по мере роста объемов внутреннего производства сыра.
Одним из важных механизмов реализации готовой продукции сыродельной отрасли является поставка ее государственным потребителям и учреждениям социальной сферы (учебные заведения, учреждения здравоохранения, дома отдыха и санатории и др.).
Позитивное влияние на объемы поставок продукции отечественного производства в розничные сети окажет Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".
Реклама и другие мероприятия, направленные на увеличение потребления населением страны молока и молочных продуктов, должны также содержать информацию о пользе сыра. Культура потребления сыров в России находится на стадии формирования и для ее дальнейшего развития необходимо использовать все имеющиеся маркетинговые инструменты, среди которых особое значение придается отраслевым выставкам, ярмаркам, проведению Дня молока, Праздника сыра и других мероприятий.
Сыроделы Мордовии постоянно принимают участие в конкурсах сыров и молочной продукции, проводимых как в республике, так и за ее пределами. Продукция ОАО "Сыродельный комбинат "Ичалковский" постоянно отмечается наградами престижных конкурсов.
Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Будет осуществлено
5.1. Строительство и реконструкция производственных объектов на сыродельных предприятиях.
5.1.1. Завершение строительства сыроваренного завода и приобретение оборудования
5.1.2. Строительство цеха по производству сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в год.
5.1.3. Реконструкция цеха по производству плавленых сыров.
5.1.4. Строительство холодильной камеры на 2,0 тыс. тонн длительного хранения сыра.
5.2. Строительство очистных сооружений.
5.2.1. Строительство очистных сооружений с выработкой биогаза для использования в котельной комбината.
5.2.2. Завершение строительства очистных сооружений.
5.3. Приобретение оборудования.
5.3.1. Приобретение и монтаж оборудования обратного осмоса для очистки сывороточного пермята, получаемого после нанофильтрации подсырной сыворотки.
5.3.2. Приобретение и монтаж оборудовании линии для сгущения и переработки подсырной сыворотки.
5.4. Строительство и реконструкция объектов вспомогательных производств.
5.4.1. Реконструкция компрессорной.
5.4.2. Строительство котельной с заменой 2-х котлов.
5.4.3. Строительство станции технического обслуживания специализированного автотранспорта.
5.4.4. Устройство внутризаводских подъездных путей.
Перечень программных мероприятий и их стоимость в приложении 3.
Раздел 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 2296,18 млн. руб. в текущих ценах,
в том числе по годам:
2011 - 508,89 млн. рублей;
2012 - 1196 млн. рублей;
2013 - 591,29 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия - 77,93 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 - 66,2 млн. рублей;
2012 - 8,13 млн. рублей;
2013 - 7,6 млн. рублей,
внебюджетные источники 2218,25 млн. рублей,
в том числе по годам:
2011 - 446,69 млн. рублей;
2012 - 1187,87 млн. рублей;
2013 - 583,69 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение программы - приложение 4.
Раздел 7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации ведомственной целевой Программы "Развитие сыроделия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 2011 - 2013 годы" - 2011 - 2013 годы.
Раздел 8. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
8.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Программа направлена на реализацию "Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации" и повышение потребления сыра. Стратегической задачей Программы является создание нового технологического уклада в сыроделии на инновационной основе, повышающего их конкурентоспособность.
Достижение целей Программы позволит создать необходимые экономические условия для роста производства отечественного сыра, развития национального рынка молочной продукции и его наполнения, в основном, за счет продукции, вырабатываемой из сырого молока отечественного производства.
Экономическое развитие сыродельных предприятий на инновационной основе позволит производственным структурам получать доходы, достаточные для ведения расширенного воспроизводства, и перечислять налоговые отчисления в федеральный и местный бюджеты.
Строительство новых производств и реконструкция действующих позволит сохранить имеющиеся и создать 100 дополнительных рабочих мест, что особенно важно с учетом того, что в основном сыродельное производство размещается в небольших населенных пунктах или в сельской местности.
Инновационное развитие отрасли потребует более высокого уровня подготовки специалистов для работы на современных предприятиях, когда исторические традиции и новые технологии сыроделия за счет взаимного объединения и дополнения приведут к качественно новому уровню производства и высоким результатам в экономике.
Программа позволяет к 2013 году увеличить объемы производства сыра на действующих предприятиях республики до 14,0 тыс. тонн.
Увеличение объемов переработки молока-сырья в период реализации Программы приведет к росту объемов вторичных ресурсов, которые в рамках данной Программы планируется привлечь на промышленную переработку. В ходе реконструкции, технического перевооружении сыродельных заводов и нового строительства цеха по переработке сыворотки будут предусмотрены мероприятия, направленные на снижение вредных выбросов в окружающую среду и охрану поверхностных и подземных вод от загрязнения, снижение расходов воды на технологические нужды.
Снижение вредных выбросов в окружающую среду будет достигаться за счет установки современных видов оборудования и внедрения экологически чистых технологий, а также утилизации получаемых вторичных ресурсов. Сокращение водопотребления намечается осуществить путем применения новых систем оборотного водоснабжения, позволяющих свести к минимуму использование в производственном цикле речной воды.
8.2. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками, связанными с эпизоотической ситуацией в молочном животноводстве, провоцирующей спад поголовья коров и приводящей к снижению объемов производства сырого молока.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для молочного животноводства могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья животных и к снижению их продуктивности.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства сырого молока к ранее достигнутым объемам.
В случае невыполнения роста объемов производства сыродельной отрасли, предусмотренных Программой, будет возникать ситуация не освоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Применение современной техники при проведении модернизации маслосыродельной отрасли, которая будет внедряться в рамках Программы, позволит минимизировать потери сырья и увеличить выход готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья.
Существует высокая степень неопределенности с оценкой последствий влияния на результаты реализации Программы рисков макроэкономического характера, вступления России в ВТО, изменения конъюнктуры мирового продовольственного рынка. Поэтому спланировать упреждающие меры по этим рискам представляется весьма затруднительным.
Раздел 9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценку эффективности реализации программных мероприятий целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые позволяют отслеживать динамику производства сыра и сухой сыворотки на протяжении всего периода реализации Программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
Таблица 7
Динамика индикаторов по годам реализации Программы
Целевой индикатор Единица Значение индикатора
измерения
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Прирост объемов производства:
сыра тыс. тонн 0,988 3,125 2,83
сухой сыворотки Тыс. тонн x x 1,5
Раздел 10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод - достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства сыра;
прирост мощности по выработке сухой сыворотки.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства сыра и объемов выручки от его реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий за счет финансирования программных мероприятий из средств федерального бюджета.
Анализ динамики индикаторов за предыдущие годы показывает, что внутренние материальные и финансовые ресурсы не в полном объеме обеспечивают планируемый рост объемов производства сыра и достижение цели Программы возможно за счет привлечения средств бюджета Республики Мордовия.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного сыра и сухой сыворотки.
Таблица 8
Расчет эффективности расходования средств
финансирования по Программе
Показатели Ед. Годы
изм.
2011 2012 2013 Всего за
3 года
Ежегодный прирост валового тыс. 0,988 3,125 2,830 6,943
производства сыра, тонн
То же в стоимостном выражении млн. 158,1 500,0 452,8 1110,9
(ВП) руб.
Ежегодный прирост валового тыс. x x 1,5 1,5
производства сухой сыворотки, тонн
То же в стоимостном выражении млн. x x 75,0 75,0
(ВП) 50 тыс. руб. за тонну руб.
Прирост выручки от реализации млн. 158,1 500,0 527,8 1185,9
сыра и сухой сыворотки, всего руб.
Финансирование на всего млн. 508,89 1196 591,29 2296,18
продукцию (привлеченные и (Ф) руб.
бюджетные средства)
Показатели эффективности Э % 31 41,8 89,3 51,6
общ.
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 51,6%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Раздел 11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Программа носит комплексный характер и предусматривает развитие молочной отрасли в сельхозпредприятиях и увеличение объемов производства сыра и сухой сыворотки.
В Программе применен программно-целевой подход, увязаны вопросы финансирования и конечные результаты.
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом является отдел по переработке молока и мяса;
- координацию деятельности подразделений Минсельхозпрода Республики Мордовия, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда и отдел по переработке молока и мяса;
- реализацию каждого мероприятия Программы осуществляет отдел по переработке молока и мяса;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности;
- мониторинг реализации программы осуществляет отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда и отдел по переработке молока и мяса;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы является отдел по переработке молока и мяса и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда.
Приложение 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЫРОДЕЛИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ СЫВОРОТКИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
Наименование показателей Ед. 1 вариант
изм
2010 2011 2012 2013
(база)
Производство сыра сычужного тыс. 7,062 8,05 11,175 14,005
тонн
Выручка от реализации 1129,90 1288,00 1788,00 2240,80
Производство сухой сыворотки тыс. 1,5
тонн
Выручка от реализации сухой млн. 75
сыворотки руб.
Общий объем выручки млн. 1129,90 1288,00 1788,00 2315,80
руб.
Численность занятых в чел 368 388 410 468
производстве сыра
Целевые индикаторы Программы
Прирост выручки млн. x 158,10 500,00 527,80
руб.
% 114,0 138,8 129,5
Прирост производства сыра тыс. 0,988 3,125 2,83
натурального (к предыдущему тонн
году)
% 114,0 138,8 125,3
Прирост производства сухой тыс. x x 1,5
сыворотки (к предыдущему году) тонн
Прирост численности занятых в чел 20 22 58
производстве сыра и сухой
сыворотки за период реализации
программы (к уровню предыдущего
года)
Приложение 2
ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА И ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
СЫРА ЗА 2012 Г. И ПРОГНОЗ НА 2013 Г
Наименование предприятий 2012 г. 2013 г.
Производство, Выручка, Производство, Выручка,
тонн млн. тонн млн.
руб. руб.
ОАО "Сыродельный комбинат 7384 1181,4 7000 1120
"Ичалковский"
ООО "Сармич 3851 616,2 6255 1000,8
ОАО "Мечта" 686 109,8 750 120
Итого 11921 1907,4 14005 2240,8
Наименование предприятий 2012 г. 2013 г.
Производство, Выручка, Производство, Выручка,
тонн млн. руб тонн млн. руб
ООО "Сармич x x 1500 75
Всего от реализации сыра и x 1907,36 x 2315,8
сухой сыворотки
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЫРОДЕЛИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУХОЙ СЫВОРОТКИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2011 - 2013 ГГ."
№ Наименование проекта Потребность в средствах,
п/п млн. руб.
Всего в том числе:
2011 г. 2012 г. 2013 г.
1. Завершение строительства 193,68 193,68 0,00 0,00
сыроваренного завода и приобретение
оборудования
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
1 Строительство цеха по производству 1310,83 0,00 988,24 322,59
сухой сыворотки мощностью 2500 тонн в
год
2 Реконструкция цеха по производству 32,20 32,20 0,00 0,00
плавленых сыров
3 Строительство холодильной камеры на 100,00 0,00 0,00 100,00
2,0 тыс. тонн для длительного
хранения сыра
4 Строительство очистных сооружений с 300,00 200,00 100,00 0,00
выработкой биогаза для использования
в котельной комбината
5 Завершение строительства очистных 87,00 18,30 0,00 68,70
сооружений
6 Приобретение и монтаж установки 11,76 0,00 11,76 0,00
обратного осмоса для очистки
сывороточного пермята, получаемого
после нанофильтрации подсырной
сыворотки
7 Приобретение и монтаж линии для 29,41 29,41 0,00 0,00
сгущения и переработки подсырной
сыворотки
8 Реконструкция компрессорной 91,30 35,30 56,00 0,00
9 Строительство котельной с заменой 2-х 40,00 0,00 40,00 0,00
котлов
10 Строительство станции технического 50,00 0,00 0,00 50,00
обслуживания специализированного
автотранспорта
11 Устройство внутризаводских подъездных 50,00 0,00 0,00 50,00
путей
Итого 2296,18 508,89 1196,00 591,29
Приложение 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЫРОДЕЛИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СУХОЙ СЫВОРОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ" И ЕГО ИСТОЧНИКИ
Перечень программных годы Общая В т.ч. источники,
мероприятий сумма млн. рублей
затрат,
млн. Внебюджетные Республиканский
руб. источники бюджет
Республики
Мордовия
Завершение строительства 2011 193,68 150,11 43,57
сыроваренного завода и
приобретение оборудования 2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
итого 193,68 150,11 43,57
Строительство цеха по 2011 0,00 0,00 0,00
производству сухой сыворотки
мощностью 2500 тонн в год 2012 988,24 988,24
2013 322,59 322,59
итого 1310,83 1310,83 0,00
Реконструкция цеха по 2011 32,20 32,20 0,00
производству плавленых сыров.
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
итого 32,20 32,20 0,00
Строительство холодильной 2011 0,00 0,00 0,00
камеры на 2,0 тыс. тонн для
длительного хранения сыра 2012 0,00 0,00 0,00
2013 100,00 95,50 4,50
итого 100,00 95,50 4,50
Строительство очистных 2011 200,00 200,00 0,00
сооружений с выработкой
биогаза для использования в 2012 100,00 100,00 0,00
котельной комбината.
2013 0,00 0,00 0,00
итого 300,00 300,00 0,00
Завершение строительства 2011 18,30 14,19 4,11
очистных сооружений
2012 0,00 0,00 0,00
2013 68,70 65,60 3,10
итого 87,00 79,79 7,21
Приобретение и монтаж 2011 0,00 0,00 0,00
оборудования обратного осмоса
для очистки сывороточного 2012 11,76 11,76 0,00
пермята, получаемого после
нанофильтрации подсырной 2013 0,00 0,00 0,00
сыворотки.
итого 11,76 11,76 0,00
Приобретение и монтаж 2011 29,41 22,81 6,60
оборудования линии для
сгущения и переработки 2012 0,00 0,00 0,00
подсырной сыворотки.
2013 0,00 0,00 0,00
итого 29,41 22,81 6,60
Реконструкция компрессорной 2011 35,30 27,38 7,92
2012 56,00 47,87 8,13
2013 0,00 0,00 0,00
Итого 91,30 75,25 16,05
Строительство котельной с 2011 0,00 0,00 0,00
заменой 2-х котлов
2012 40,00 40,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
Итого 40,00 40,00 0,00
Строительство станции 2011 0,00 0,00 0,00
технического обслуживания
специализированного 2012 0,00 0,00 0,00
автотранспорта
2013 50,00 50,00 0,00
Итого 50,00 50,00 0,00
Устройство внутризаводских 2011 0,00 0,00 0,00
подъездных путей
2012 0,00 0,00 0,00
2013 50,00 50,00 0,00
Итого 50,00 50,00 0,00
Итого 2011 508,89 446,69 62,20
2012 1196,00 1187,87 8,13
2013 591,29 583,69 7,60
Всего Всего 2296,18 2218,25 77,93
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 24.01.2012 № 7-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СВИНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
"Развитие производства, убоя и глубокой переработки
свиней в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы"
Наименование "Развитие производства, убоя и глубокой переработки
Программы свиней в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы"
Основание для Государственная программа развития сельского
принятия решения о хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
разработке продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012
Программы годы, утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик Программы Республики Мордовия
Разработчик Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Республики Мордовия
Исполнители Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия
Программы
Цель и задачи Цели Программы:
Программы - увеличение импортозамещения за счет производства
товарного мяса отечественного производства на базе
создания современных комплексов по убою и глубокой
переработке свиней; создание благоприятных
экономических условий для устойчивого развития
мясоперерабатывающей промышленности.
Для достижения поставленных целей необходимо решить
следующие задачи:
- осуществить строительство новых и увеличить
мощности действующих предприятий по убою и глубокой
переработке свиней;
- осуществить внедрение новых технологических
процессов по убою и комплексной переработке свиней на
основе инновационных ресурсосберегающих технологий с
использованием современного энергоэффективного
оборудования;
- расширить ассортимент вырабатываемой продукции,
увеличить сроки ее хранения (мясо в тушах, полутушах,
отрубах, расфасованного и упакованного для торговых
сетей);
- увеличить сбор и переработку побочных сырьевых
ресурсов (шкур, кишок, крови, кости,
эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.)
для выработки различных видов продукции;
- за счет использования современных технологий
обеспечить улучшение экологической обстановки в
промышленных зонах предприятий
Целевые индикаторы Показатели Программы:
и показатели Прирост выручки от реализации мяса свинины на кости
Программы за годы реализации проекта 1760 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 880 млн. рублей;
2013 год - 220 млн. рублей;
2014 год - 660 млн. рублей.
создание новых рабочих мест - 140 ед.,
в том числе по годам:
2012 год - 20 ед.;
2013 год - 50 ед.;
2014 год - 70 ед.
Характеристика Комплекс мер, направленных на достижение целей
программных Программы:
мероприятий - разработка и согласование проектно-сметной
документации по объектам основного и (или)
вспомогательного производства, строительство новых,
реконструкция, модернизация и техническое
перевооружение действующих предприятий по убою и
глубокой переработке свиней и складов хранения
(холодильников) мяса и мясопродукции;
- приобретение высокотехнологичного оборудования и
специализированного автотранспорта для строительства
новых, реконструкции, модернизации и технического
перевооружения действующих предприятий по убою и
глубокой переработке свиней и складов хранения
(холодильников) мяса и мясопродукции.;
- приобретение специализированного автотранспорта
Сроки реализации 2012 - 2014 годы
программы
Объем и источники Общий объем финансирования - 986,7 млн. рублей в
финансирования текущих ценах, в том числе по годам:
2012 год - 197,0 млн. рублей;
2013 год - 319,0 млн. рублей;
2014 год - 470,7 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия -
103,0 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 22,7 млн. рублей;
2013 год - 32,4 млн. рублей;
2014 год - 47,9 млн. рублей,
за счет внебюджетных средств - 883,7 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 174,3 млн. рублей;
2013 год - 286,6 млн. рублей;
2014 год - 422,8 млн. рублей
Ожидаемые конечные В результате реализации Программы будет обеспечено в
результаты 2014 году:
Программы - доведение производства мяса свинины на кости до 28
тыс. тонн в год;
- увеличение выручки от реализации продукции на 1760
млн. рублей в год;
- новых рабочих мест - 140 ед.;
- уменьшение ресурсоемкости производства, снижение
энергопотребления и улучшение экологической
обстановки в промышленных зонах
Система управления Реализация Программы координируется Министерством
и контроля сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия. Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1
апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации
Программы и представляет в Министерство экономики
Республики Мордовия, Министерство финансов Республики
Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации
Программы за прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы" призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития производства, убоя, первичной и глубокой переработки свиней и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом отечественного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства России, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития российского мясного животноводства является недостаточно развитая производственно-технологическая база по убою, первичной и глубокой переработке скота, хранению и сбыту готовой продукции. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с оптимальными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов мяса импортного производства.
Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса и создания современных комплексов по убою и переработке свиней обеспечит условия для конкуренции на отечественном рынке мяса.
Сложившаяся ситуация в развитии отрасли животноводства страны показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.
Одним из основных резервов повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции).
Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией собственного производства до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.
Решение данной проблемы реализуется путем строительства современных, увеличения и модернизацию мощностей действующих заводов по первичной и глубокой переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится до 30 процентов массы убойных животных.
Работа современных предприятий по убою и переработке скота обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских и косметических препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.
Эффективная организация системы сбыта является одним из главных условий успешной работы предприятий мясной отрасли.
Производственный процесс в мясной промышленности завершается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории, и т.д.), так и побочного сырья, отходов. В настоящее время при эксплуатации традиционных линий по переработке скота сырье полностью используется до 70% от живой массы. При внедрении высокотехнологичного производства до 100% всех видов сырья эффективно перерабатывается. В связи с этим в республике создаются новые современные, увеличиваются и модернизируются мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.
С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей по переработке продукции: в объеме 16 тыс. тонн мяса на кости в год, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Республики Мордовия и других регионов продукцией высокого качества.
Мясная переработка Республики Мордовия является одной из ключевых составляющих агропромышленного комплекса региона по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.
Развитие ее требует комплексного решения ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства, как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.
С 1990 по 2000 год поголовье свиней во всех категория хозяйств Республики Мордовия снизилось в 2 раза - с 325 тыс. голов до 163,7 тыс. голов.
В последние годы в республике наметился ежегодный рост поголовья скота и птицы, а также увеличение производства и потребления мяса.
Диаграмма 1
Производство скота и птицы на убой в 2005 - 2010 гг.
на 1 жителя, кг (в живом весе, в хозяйствах всех категорий)
160 147
140 120,4 125,4 127,3 135,3
120 111,7
100 82,2 83,7
76,3 78,7
80 68,4 72,0 ++ ++
++ ++ ++ ++
60 ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
40 ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
20 ++ ++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++ ++
0
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Республика Мордовия + Приволжский федеральный округ
(без Республики Мордовия)
Данные диаграммы 1 свидетельствуют, что благодаря реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. Республика Мордовия демонстрирует лучшие показатели в Приволжском федеральном округе по производству скота и птицы на убой в расчете на 1 жителя за последние годы.
С 2000 по 2011 год поголовье свиней увеличилось практически в 2 раза - со 163,7 тыс. голов до 311 тыс. голов.
Диаграмма 2
тыс. голов
350,00
311,00
300,00
250,00
228,70 167,30
200,00
163,70
114,40
150,00
83,40
//////
100,00 //////
////// //////
////// ////// 143,70
50,00 80,30/ 114,30 //////
////// ////// //////
////// ////// //////
0,00
2000 год 2005 год 2011 год
/ население общественный сектор
Ускоренное развитие свиноводства необходимо рассматривать как задачу государственного значения и обеспечение продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.
За период с 2006 по 2011 годы на территории Республики Мордовия успешно реализованы инвестиционные проекты по строительству свиноводческих комплексов ЗАО "Мордовский бекон", ООО "Моргинское", ОАО Агрофирма "Норов", ЗАО "Агро-Козловка", ООО "Селищенское" общей мощностью более 16 тыс. тонн мяса свинины в живом весе
Всего в 2011 году сельхозпроизводителями всех категорий хозяйств Республики Мордовия произведено более 42 тыс. тонн мяса свинины в живом весе. В настоящее время ведется активное строительство новых свинокомплексов.
В 2014 году при выходе на проектную мощность производство мяса свинины во всех категориях хозяйств Республики Мордовия превысит 50 тыс. тонн в живом весе. Изучение возможностей поступления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показала, что в основном он поступает из крупных промышленных специализированных комплексов. Таким образом, в 2014 и последующих годах промышленные свинокомплексы республики ежегодно будут поставлять на убой более 340 тыс. голов свиней, что потребует соответствующего увеличения убойных мощностей.
Во исполнение целей и задач государственной политики в секторе развития мясного животноводства в Республике Мордовия планируется к реализации ведомственная целевая программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Республике Мордовия на 2012 - 2014 годы". Целью программы является усовершенствование действующих и создание новых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного животноводства.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения перерабатывающих предприятий и населения Республики Мордовия и других регионов высококачественным мясом свинины.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы на 2012 - 2014 годы являются:
- увеличение импортозамещения за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою и комплексной глубокой переработке свиней.
- развитие глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции;
- создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития мясоперерабатывающей промышленности.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- осуществить строительство новых, в том числе МПК "Норовский" увеличить и модернизировать мощности действующих предприятий по убою, первичной и глубокой переработке свиней, в том числе ЗАО "Мордовский бекон";
- внедрить новые технологические процессы по убою и комплексной переработке свиней и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
- автоматизировать процессы контроля качества, охлаждения, заморозки, хранения и отгрузки мяса и мясопродукции;
- довести интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота - до 90%;
- расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения, (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
- увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и пр.) для выработки различных видов продукции;
- снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности;
- создать новые рабочие места.
Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлечь все ценные компоненты сырья, превратить их в полезные продукты и повысит тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2014 году:
- доведение производства мяса свинины на кости до 28 тыс. тонн в год;
- увеличение выручки от реализации продукции на 1760 млн. рублей в год;
- новых рабочих мест - 140 ед.;
- уменьшение ресурсоемкости производства, снижение энергопотребления и улучшение экологической обстановки в промышленных зонах.
Реализация Программы по развитию производства, убоя и глубокой переработки свиней создаст экономические предпосылки и дополнительные стимулы для дальнейшего развития свиноводства.
Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1.
Информация об объемах выручки в приложении 4.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- разработка и согласование проектно-сметной документации по объектам основного и (или) вспомогательного производства, строительство новых, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции;
- приобретение высокотехнологичного оборудования и специализированного автотранспорта для строительства новых, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих предприятий по убою и глубокой переработке свиней и складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции;
- приобретение специализированного автотранспорта.
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлены в приложении 2.
Глава 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы.
2012 год - разработка и согласование проектно-сметной документации, строительство, реконструкция и модернизация основного и вспомогательного производства предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции, приобретение оборудования и специализированного автотранспорта для строительства, реконструкции и модернизации основного и вспомогательного производства предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции.
2013 год - разработка и согласование проектно-сметной документации по объектам основного и (или) вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, складов хранения (холодильников) и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней; строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение основного и вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции, приобретение оборудования и специализированного автотранспорта для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения основного и вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции, ввод в эксплуатацию новых мощностей по убою и глубокой переработке свиней.
2014 год - разработка и согласование проектно-сметной документации по объектам основного и (или) вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, складов хранения (холодильников), объектов предубойного содержания свиней, очистных сооружений и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней; строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение основного и вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, объектов предубойного содержания свиней, очистных сооружений и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции, приобретение оборудования и специализированного автотранспорта для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения основного и вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, объектов предубойного содержания свиней, очистных сооружений и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции, ввод в эксплуатацию новых мощностей по убою и глубокой переработке свиней.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ,
ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Реализация Программы создаст условия для обеспечения населения и перерабатывающих предприятий Республики Мордовия мясом свинины на кости в объеме, в котором есть необходимость в связи с увеличением объемов потребления.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 140 новых рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- созданию благоприятных экономических условий для устойчивого развития свиноводства и мясной промышленности;
- сглаживанию ценовой динамики на рынке мяса свинины на кости;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
- развитию сельских территорий.
6.2 Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, падению объемов производства живых свиней;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования Программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услугу, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов мяса свинины на кости из-за невыхода на прогнозируемые показатели производства свиней на убой и цен на мясо свинины на кости. В качестве критериев невыхода на плановые показатели принято выполнение только на 90% плана производства мяса свинины на кости (и снижение на 10% цены на мясо свинины на кости).
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Виды рисков Ед. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
изм.
От невыхода на плановый объем производства млн. 220 242 352
свинины на кости руб.
От снижения цены на мясо свинины на кости млн. 220 242 352
руб.
Общая оценка рисков млн. 440 484 704
руб.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по производству мяса свинины на кости и по уровню цен чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить, или свести к минимуму путем соответствующего управления.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей выручки от реализации мяса свинины на кости. В случае невыполнения объемов производства мяса свинины на кости и снижения выручки от реализации мяса свинины на кости, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост объемов производства и реализации мяса свинины на кости.
Ввод в эксплуатацию новых мощностей по убою и глубокой переработке свиней положительно скажется на производстве свинины в живом весе и на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Целевой показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Производство мяса свинины на кости, тыс. 12 20 22 28
тонн
Выручка от реализации мяса свинины на 1320 2200 2420 3080
кости, млн. руб. (при цене 110 тыс.
руб./тонну.)
Прирост выручки от реализации мяса x 880 220 660
свинины на кости, млн. руб.
Численность занятых в производстве, ед. 147 167 217 287
Создание новых рабочих мест, ед x 20 50 70
Среднемесячная заработная плата на 1 19000 20600 21700 22700
работающего, руб
Дополнительные налоговые поступления в x 2,13 5,6 8,2
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, млн. руб.
Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
- объемы производства и реализации мяса свинины на кости.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от реализации мяса свинины на кости, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Показатели Ед. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за 3
изм. года
Ежегодный прирост выручки от млн. 880 220 660 1760
реализации мяса свинины на кости руб.
Финансирование Всего млн. 197 319 470,7 986,7
Программы руб.
В т.ч. из млн. 22,7 32,4 47,9 103,0
республиканского руб.
бюджета
Показатели Эобщ. % в 4,5 69 116 в 1,78 р.
эффективности р.
Эб. % в 38,8 в 6,8 в 11,4 в 17,1 р.
р. р. р.
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 178%. Это означает очень высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости увеличения мощностей по убою и глубокой переработке свиней для обеспечения населения и предприятий Республики Мордовия высококачественным мясом свинины на кости.
В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на разработку и согласование проектно-сметной документации по объектам основного и вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, складов хранения (холодильников), объектов предубойного содержания свиней, очистных сооружений и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней; строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основного и вспомогательного производства (вкл. цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, объектов предубойного содержания свиней, очистных сооружений и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции, приобретение специализированного автотранспорта и оборудования для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения основного и вспомогательного производства (включая цеха убоя, обвалки, разделки и упаковки, переработки внутренних органов, крови, отходов, объектов предубойного содержания свиней, очистных сооружений и др.) предприятий по убою и глубокой переработке свиней, а также складов хранения (холодильников) мяса и мясопродукции
Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2012 - 2014 гг. составляет 986,7 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 3.
Глава 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА, УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
Ед. 2011 2012 2013 2014 Итого за
изм. ожид. годы
реализации
Программы
Производство мяса свинины на тыс. 12 20 22 28 x
кости тонн
прирост к предыдущему году % x 166,7 110,0 127,3 x
Выручка от реализации мяса млн. 1320 2200 2420 3080 x
свинины на кости (по средней руб.
цене 110,0 тыс. руб. за 1
тонну)
прирост к предыдущему году % x 166,7 110,0 127,3 x
Целевой индикатор
Прирост выручки от реализации млн. x 880,0 220,0 660,0 1760,0
чистопородного племенного руб.
молодняка свиней
специализированных линий
прирост численности к чел. x 20 50 70 140
предыдущему году
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СВИНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
млн. руб.
Наименование мероприятия Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Разработка и согласование проектно-сметной 30,0 - 30,0 -
документации
Выполнение строительно-монтажных работ по 225,7 - 55,0 170,7
строительству новых, реконструкции,
модернизации и техническому перевооружению
действующих предприятий по убою и глубокой
переработке свиней, а также складов
хранения (холодильников) мяса и
мясопродукции
Приобретение высокотехнологичного 680,5 178,0 202,5 300,0
оборудования для строительства новых,
реконструкции, модернизации и технического
перевооружения действующих предприятий по
убою и глубокой переработке свиней, а также
складов хранения (холодильников) мяса и
мясопродукции
Приобретение специализированного 50,5 19,0 31,5 -
автотранспорта
Всего 986,7 197,0 319,0 470,7
Приложение 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА, УБОЯ И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СВИНЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
Наименование мероприятия Годы Общая в т.ч. источники
сумма
затрат, Внебюджетные Республиканский
млн. источники бюджет
руб. Республики
Мордовия
Разработка и согласование 2012 - - -
проектно-сметной документации
2013 30,0 26,9 3,1
2014 - - -
итого 30,0 26,9 3,1
Выполнение 2012 - - -
строительно-монтажных работ по
строительству новых, 2013 55,0 49,4 5,6
реконструкции, модернизации и
техническому перевооружению 2014 170,7 153,3 17,4
действующих предприятий по
убою и глубокой переработке итого 225,7 202,7 23,0
свиней, а также складов
хранения (холодильников) мяса
и мясопродукции
Приобретение 2012 178,0 155,3 22,7
высокотехнологичного
оборудования для строительства 2013 202,5 181,9 20,6
новых, реконструкции,
модернизации и технического 2014 300,0 269,5 30,5
перевооружения действующих
предприятий по убою и глубокой итого 680,5 606,7 73,8
переработке свиней, а также
складов хранения
(холодильников) мяса и
мясопродукции
Приобретение 2012 19,0 19,0 -
специализированного
автотранспорта 2013 31,5 28,3 3,2
2014 - - -
итого 50,5 47,3 3,2
Всего 2012 197,0 174,3 22,7
2013 319,0 286,6 32,4
2014 470,7 422,8 47,9
итого 986,7 883,7 103,0
Приложение
к ВЦП "Развитие производства,
убоя и глубокой переработки свиней
в Республике Мордовия
на 2012 - 2014 годы"
ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СВИНОВОДСТВА
ЗА 2012 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2013 - 2014 ГОДЫ
Наименование сельхозпредприятий Годы
2012 2013 2014
Предприятия компании "Талина" 1843,8 2008,1 2631,1
ООО "Юбилейное" 159,2 170,0 193,0
ООО МПК "Норовский" 5,9 50,0 57,0
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 24.02.2012 № 29-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИЮ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
Наименование субъекта Министерство сельского хозяйства и продовольствия
бюджетного планирования Республики Мордовия
(главного распорядителя
средств федерального
бюджета)
Наименование программы Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территорию
Республики Мордовия на 2012 - 2014 годы
Должностное лицо, Заместитель Председателя Правительства - Министр
утвердившее программу, сельского хозяйства и продовольствия Республики
(дата утверждения) или Мордовия, приказ от "24" февраля 2012 г. № 29-П
наименование и номер (с изменениями от 13 марта 2013 г. № - 38П)
соответствующего
нормативного акта
Основание для Государственная программа развития сельского
разработки Программы хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы, утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446.
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик программы Республики Мордовия
Разработчики Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия; Республиканская ветеринарная
служба Республики Мордовия
Участники программы Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия
Цели программы Целями Программы являются:
реализация комплекса мероприятий по
предупреждению заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территорию
Республики Мордовия;
повышение конкурентоспособности сельского
хозяйства в Республике Мордовия;
минимизация рисков потери доходности отрасли
свиноводства под воздействием эпизоотических
рисков от вируса АЧС;
обеспечение ветеринарного благополучия
Республики Мордовия;
утилизация и уничтожение биологических
отходов;
использование биологических отходов для
производства кормов.
Основные задачи Основные задачи:
Программы профилактика заноса и распространения
африканской чумы свиней на территорию Республики
Мордовия;
осуществление противоэпизоотических
мероприятий в отношении карантинных и особо
опасных болезней животных, в том числе вируса
АЧС;
снижение поголовья свиней в мелкотоварных
сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, подсобных
сельскохозяйственных предприятиях промышленных
предприятий и личных подсобных хозяйствах
граждан;
стимулирование разведения альтернативных
свиноводству видов сельскохозяйственных животных
в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах
населения;
своевременный сбор и утилизация биологических
отходов;
использование новейших научно-технологических
достижений в целях реализации малоотходных и
безотходных технологий;
применение современных технологий переработки
биологических отходов;
комплексная переработка материально-сырьевых
ресурсов в целях уменьшения количества отходов;
обеспечение высококачественными кормами
птицеводческих комплексов.
Целевые индикаторы и Основные целевые индикаторы и показатели:
показатели Программы увеличение выручки от реализации продукции за
2012 - 2014 годы на 1468 млн. рублей, в том
числе:
2012 год - 868,0 млн. рублей;
2013 год - 392,0 млн. рублей;
2014 год - 208,0 млн. рублей;
перевод личных подсобных хозяйств граждан и
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств,
занимающихся содержанием и разведением свиней, на
альтернативные свиноводству направления
животноводства в 2013 - 2014 г. 7860 ед. в том
числе:
2013 г. - 4250 ед.;
2014 г. - 3610 ед.;
сохранение существующих рабочих мест.
Характеристика основных модернизация материально-технической базы
программных мероприятий Республиканской ветеринарной службы и
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих
разведение свиней, в целях предупреждения заноса
АЧС;
проведение мероприятий по ликвидации очагов
инфекции, дезинфекции, карантина;
организация постов досмотра и проведение
ветеринарно-санитарной обработки транспортных
средств, пересекающих границу Республики
Мордовия;
строительство животноводческих помещений
сельхозпредприятиями для карантирования
племенного свинопоголовья;
стимулирование разведения альтернативных
свиноводству видов сельскохозяйственных животных
в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан
путем предоставления субсидий на возмещение части
затрат на приобретение молодняка крупного
рогатого скота, овец и коз при отказе по
дальнейшему выращиванию и разведению свиней;
стимулирование снижения поголовья диких
кабанов за счет увеличения альтернативных видов
копытных животных;
строительство ветсанутильзавода мощностью
30,0 тонн переработки сырья в сутки;
утилизация и уничтожение биологических
отходов;
приобретение специализированного оборудования
для производства мясокостной муки;
строительство пунктов временного хранения
падежа животных в районах республики;
приобретение специализированной техники для
транспортировки сырья на ветсанутильзавод.
Сроки реализации 2012 - 2014 годы.
Исполнители программы Республиканская ветеринарная служба Республики
Мордовия, администрации муниципальных районов,
предприятия агропромышленного комплекса.
Объемы и источники Общий объем - 705,2 млн. рублей в текущих ценах,
финансирования в том числе по годам:
2012 - 502,37 млн. рублей;
2013 - 154,67 млн. рублей;
2014 - 48,17 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета
Республики Мордовия - 27,62 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 - 13,51 млн. рублей;
2013 - 7,0 млн. рублей;
2014 - 7,11 млн. рублей,
за счет внебюджетных средств - 677,58 млн.
рублей, в том числе по годам:
2012 - 488,86 млн. рублей;
2013 - 147,67 млн. рублей;
2014 - 41,06 млн. рублей.
Ожидаемые конечные В результате реализации программы будет
результаты реализации обеспечено:
программы и показатели ветеринарное благополучие Республики
социально-экономической Мордовия;
эффективности недопущение возникновения очагов АЧС и
различных инфекций;
внедрение методов лабораторной диагностики
АЧС, отвечающих международным стандартам;
организация утилизации биологических отходов;
обеспечение конкурентоспособности
производства продукции сельского хозяйства;
увеличение выручки от реализации продукции
свиноводства, утилизации биологических отходов до
3597 млн. рублей;
перевод личных подсобных хозяйств граждан,
крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств,
занимающихся содержанием и разведением свиней, на
альтернативные свиноводству направления
животноводства в 2013 - 2014 г. 7860 ед.;
минимизация возможного экономического ущерба
и сопутствующих негативных социальных и
экологических последствий;
получение биологически ценного, безопасного и
стойкого при хранении корма с улучшенными
вкусовыми качествами, высокой питательной
ценностью и степенью усвояемости;
защита окружающей среды от загрязнения;
увеличение занятости сельского населения.
Управление реализацией Реализация программы координируется Министерством
Программы и контроля за сельского хозяйства и продовольствия Республики
ходом ее выполнения Мордовия и Республиканской ветеринарной службой
Республики Мордовия. Координаторы программы
направляют ежегодно, до 1 апреля, в Министерство
экономики Республики Мордовия и Министерство
финансов Республики Мордовия информацию о ходе
реализации Программы.
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
1.1. Проблемы борьбы с вирусом африканской чумы свиней
На территории Российской Федерации АЧС среди домашних свиней распространяется с июля 2008 года. За период 2008 - 2010 гг. пало и вынужденно убито при ликвидации АЧС более 107 тысяч голов свиней. Таким образом, в настоящее время сложилась принципиально новая ситуация, когда АЧС - одна из самых опасных и специфичных болезней животных, - приобрела, по признанным Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) признакам и характеристикам, статус эндемической (постоянно присутствующей на территории страны) болезни для Российской Федерации. Это означает, что на территории ряда регионов России сложилось стационарное неблагополучие по АЧС и это заболевание стало фактором, постоянно и резко негативно влияющим на состояние одной из важнейших отраслей сельского хозяйства - промышленного свиноводства, - и на связанные с ним области хозяйствования.
За период с 2008 г. по настоящее время АЧС зарегистрирована на территории 20 субъектов Российской Федерации. В эндемически неблагополучной зоне (СКФО, ЮФО) продолжается распространение болезни, как на домашних, так и на диких свиньях. За 3 предыдущих года было только два случая выноса болезни за пределы эндемически неблагополучной зоны (Ленинградская область, Оренбургская область); за 6 месяцев 2011 г. их случилось уже пять (г. Санкт-Петербург, Архангельская, Мурманская, Нижегородская и Тверская области). Сейчас Россия находится на грани новой волны распространения, которая может затронуть всю европейскую часть территории Российской Федерации. Отмечается тенденция роста заболевания АЧС свиней в подсобных хозяйствах, подведомственных силовым ведомствам.
Высокую озабоченность вызывают популяции диких кабанов, способных в течение нескольких дней распространить вирус АЧС на сотни километров от места их заражения. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. превалентность АЧС среди диких кабанов возросла в 1,9 раза, а абсолютная частота выявления вируса - в 2,3 раза.
По оценке Россельхознадзора, с учетом складывающейся ситуации, высоко вероятен вынос инфекции в виде отдельных очагов в любой из субъектов РФ, в первую очередь Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. При этом прямые потери по свинопоголовью могут составить до 200000 голов (~=560 - 700 млн. руб.), а на мероприятия по ликвидации вспышек - до 380 млн. руб. Непрямые потери (бюджеты всех уровней + потери бизнес-сообщества) - до 6,7 млрд. руб., включая потери от ограничений торговли и перевозок продукции свиноводства, другой продукции животноводства и растениеводства.
На вид экономической деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" приходится около 17% валового регионального продукта и граждан, занятых в экономике Республики Мордовия. АПК выделен в качестве одного из основных приоритетов экономической политики региона. В соответствии с Постановление Правительства Республики Мордовия от 7 марта 2008 г. № 79 "О Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 - 2012 годы" производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2006 году на 49,1 процента. Среднегодовой рост объема продукции сельского хозяйства за 5-летний период должен составить 8 процентов. Увеличение продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве - на 66,5% к 2006 году. К 2020 г. Республика Мордовия планирует удвоить поголовье скота и птицы. Численность свиней составит 800 тыс. голов (2011 г. - 311 тыс. голов).
Реализации планов не должны помешать проблемы в обеспечении ветеринарного благополучия Республики Мордовия. Следует исходить из того, что при оптимистичном варианте развития событий на искоренение АЧС в России потребуется не менее 5 - 8 лет, а при пессимистичном - десятки лет. Поэтому АЧС следует рассматривать как долгосрочную проблему, требующую реализации нормативно-правовых, организационных, технических, финансовых и других решений.
Ряд обстоятельств определяют вероятность заноса АЧС в Республику Мордовия. Она расположена в центре европейской части России, на перекрестке важнейших путей из Центра в Поволжье, на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. В Мордовии высокая численность восприимчивой популяции домашний свиней, в 2011 г. - 311 тыс. голов, причем половина поголовья сосредоточена в 5 районах, занимающих всего 20% площади республики. Более 46% свинопоголовья в республике рассредоточена в 30 тыс. личных подворий граждан и КФХ, где уровень исполнения ветеринарно-санитарных правил ниже, чем в крупных свиноводческих хозяйствах.
В 2000 - 2011 годах во всех категориях хозяйств республики поголовье свиней увеличилось практически в 2 раза - со 163,7 тыс. голов до 311 тыс. голов.
Диаграмма 1
Поголовье свиней в 2000 - 2011 годах
(во всех категориях хозяйств Республики Мордовия)
тыс. голов
350,00
311,00
300,00
250,00
228,70 167,30
200,00
163,70
114,40
150,00
83,40
//////
100,00 //////
////// //////
////// ////// 143,70
50,00 80,30/ 114,30 //////
////// ////// //////
////// ////// //////
0,00
2000 год 2005 год 2011 год
/ население общественный сектор
В последние годы в республике значительное развитие получила отрасль свиноводства. За период с 2006 по 2011 годы на территории Мордовии успешно реализованы инвестиционные проекты по строительству свиноводческих комплексов в ЗАО "Мордовский бекон", ООО "Моргинское", ОАО "Агрофирма "Норов", ЗАО "Агро-Козловка", ООО "Селищинское".
Всего в 2011 году сельхозпроизводителями всех категорий хозяйств Республики Мордовия произведено более 42 тыс. тонн мяса свинины в живом весе, в том числе в общественном секторе - 26,4 тыс. тонн. В настоящее время ведется активное строительство новых свинокомплексов. В 2014 году мощности по производству мяса свинины в республике превысят 50 тыс. тонн в живом весе.
Без реализации в комплексе мероприятий федеральными, республиканскими органами власти и учреждениями, органами местного самоуправления, собственниками свинопоголовья Республики Мордовия невозможно сохранить достигнутый уровень развития отрасли, предупредить занос болезни, выявить ее в кратчайшие сроки, ограничить распространение, уничтожить очаги инфекции и обеспечить организацию и соблюдение карантинных мероприятий, тем самым обеспечить сохранность поголовья свиней на крупных свинокомплексах.
В то же время на территории Мордовии расположены десятки объектов, трудно контролируемых силовых структур, где выращивают свиней для внутреннего потребления с использованием остатков пищи.
Кроме этого, расчетная численность восприимчивой популяции дикого кабана в республике значительна и составляет более 2500 голов.
Не в полной мере решены проблемы лабораторной диагностики АЧС, создания запасов дезинфектантов и обновления соответствующих технических средств, подготовки материальных и людских ресурсов для ликвидации возможных очагов инфекции, организации и обеспечения необходимых мероприятий в случае заноса инфекции на территорию республики.
Необходимость ведомственной поддержки Программы диктуется особым статусом инфекции в мире, как наносящей значительный экономический и социальный ущерб.
1.2. Состояние утилизации биологических отходов в Республике Мордовия.
В республике имеется единственный завод по утилизации биологических отходов - ГУП РМ "Саранский ветеринарно-санитарный утилизационный завод". Он находится на грани закрытия, не работает на полную мощность из-за износа оборудования более чем на 95%. Предприятие обеспечивает лишь до 5% утилизации биологических отходов от необходимого объема. По этой же причине в пяти районах республики (Атяшевский, Ичалковский, Чамзинский, Краснослободский, Торбеевский) не работают недавно построенные 5 пунктов сбора биологических отходов, отсутствует специализированный транспорт для их перевозки, недостаточный контроль за сферой образования биологических отходов, отсутствие действенной системы их учета и анализа циркуляции на всех уровнях их образования, отсутствие механизма выявления некачественной и опасной продукции животного происхождения на ранних этапах ее образования, или другими словами, в момент трансформации в биологические отходы. Все это создают угрозу распространения эпидемий и загрязнения окружающей среды.
В настоящее время в Республике Мордовия активно развивается отрасль животноводства, что способствует образованию большого объема биологических отходов, которые необходимо утилизировать в оптимально короткие сроки. В этих целях в рамках Программы планируется строительство ветеринарного санутильзавода на базе крупного агрохолдинга республики.
1.3. Анализ состояния проблемы по утилизации падежа животных.
Правила сбора и утилизации биологических отходов регламентированы ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469).
Проблема утилизации биологических отходов остро стоит в большинстве регионов Российской Федерации. Есть регионы, где проблема решена благодаря имеющемуся заводу по утилизации биоотходов (ветсанутильзавод). Но в большинстве случаев происходит уничтожение путем сброса в биотермические ямы, скотомогильники, либо сжиганием, в лучшем случае, в крематориях.
Установка на ветсанутильзаводах технологических линий по утилизации биологических отходов способствует одновременно:
утилизировать отходы в соответствии с санитарно-экологическими нормами, не нанося вред окружающей среде;
производить белок животного происхождения для корма - ценный и абсолютно необходимый источник энергии в рационе животных и птицы.
Поиск новых эффективных способов переработки вторичного сырья в пищевой промышленности является весьма актуальной проблемой. К биологическим отходам пищевой и перерабатывающей промышленности принято относить ветеринарные конфискаты, непищевые отходы и малоценные в пищевом отношении продукты, получаемые при переработке рыбы, птицы, скота и других животных, отходы производства пищевой, технической и специальной продукции, а также трупы скота и птицы, допущенные к переработке органами ветеринарно-санитарного надзора. Эти отходы были и остаются ценным вторичным сырьем. Одно из направлений их использования - производство кормов животного происхождения, кормового и технического жира.
Средний уровень промышленной переработки вторичного сырья в пищевой промышленности на сегодняшний день едва превышает 20% от общего объема, хотя большая часть этих отходов законодательно запрещена к захоронению. Можно назвать немало причин. Это и неэффективность работы органов надзора, а также те или иные экономические причины. В советское время на крупных перерабатывающих предприятиях существовали цеха по производству мясокостной, рыбной, перьевой, рогокопытной и прочей муки. Отходы более мелких предприятий свозили на ветсанутильзаводы, где их либо сжигали, либо использовали для производства той же муки. Большая часть таких заводов давно не работает, а оставшиеся не справляются с поставляемым объемом отходов. Но это только одна сторона проблемы.
Другая проблема состоит в том, что и на этих заводах, и на подавляющем большинстве предприятий, имеющих собственное производство мясокостной и другой муки животного происхождения, используются морально и физически устаревшие старые технологии и старое оборудование. В результате получается продукт с низкими потребительскими качествами.
Разнообразие непищевых отходов предприятий пищевой индустрии и многопрофильность их применения подразумевают использование разных технологий утилизации. И чем совершеннее эти технологии, тем выше рентабельность переработки и качество получаемой продукции. Современные экономические условия и ужесточающееся экологическое законодательство настоятельно требуют внедрения малоотходных и безотходных энергосберегающих технологий. Проблема выведения производств на "экологически чистый" уровень - одна из острейших в настоящее время. Необходимость разработки экологически безопасных технологий и оборудования для обезвреживания и переработки отходов становится все более очевидной.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является реализация комплекса мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации АЧС на территории Республики Мордовия; минимизация рисков потери доходности отрасли свиноводства под воздействием эпизоотических рисков от вируса АЧС.
В соответствии с поставленной целью следует решить следующие задачи:
профилактика заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Мордовия;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных, в том числе вируса АЧС;
снижение поголовья свиней в мелкотоварных сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, подсобных сельскохозяйственных предприятиях промышленных предприятий и личных подсобных хозяйствах граждан;
модернизация материально-технической базы ветеринарной службы и сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих разведение свиней, в целях предупреждения заноса АЧС, проведения мероприятий по ликвидации очагов инфекции, дезинфекции, карантина;
организация постов досмотра и проведение ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств, пересекающих границу Республики Мордовия;
стимулирование разведения альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных в сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз при отказе по дальнейшему выращиванию и разведению свиней;
стимулирование снижения поголовья диких кабанов за счет увеличения альтернативных видов копытных животных;
своевременный сбор и утилизация биологических отходов;
применение наиболее современных технологий переработки и обеспечение высококачественными кормами существующих птицеводческих комплексов.
Согласно федеральному законодательству основными принципами в области обращения с отходами пищевой и перерабатывающей промышленности должны стать:
- использование новейших научно-технологических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий;
- комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.
Раздел 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Программой предусмотрена система мер, направленная на:
обеспечение ветеринарного благополучия Республики Мордовия;
недопущение возникновения очагов АЧС;
внедрение методов лабораторной диагностики АЧС отвечающих международным стандартам;
организацию утилизации биологических отходов;
сохранение отрасли свиноводства в сельхозпредприятиях;
обеспечение конкурентоспособности отрасли;
рост производства свинины в сельхозпредприятиях;
перевод личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животных, поголовье свиней в ЛПХ и КФХ за 2013 - 2015 гг. уменьшится с 144,9 тыс. гол. до 104,7 тыс. голов.
увеличение выручки от реализации свинины и продукции (услуг) ветсанутильзавода за 2012 - 2014 годы на 1468 млн. рублей.
Сведения об объемах выручки в приложении 1.
В результате реализации Программы свиноводство будет переведено на качественно иной уровень по способам содержания и питания животных, организации ветеринарного обслуживания и надзора, мониторинга инфекционных болезней и эффективности их вакцинопрофилактики, материально-технического обеспечения ветеринарных служб средствами диагностики и дезинфекции. Реализация Программы неизбежно будет иметь мультипликативный эффект для экономики региона в целом.
Переработка непищевых отходов предполагает получение биологически ценного, безопасного и стойкого при хранении корма. Эти отходы, при соответствующих условиях, могут стать экономичным, не причиняющим ущерба окружающей среде, высококачественным ингредиентом рациона. Благодаря уникальному сочетанию температурного режима, давления, влаги, временного фактора, продукт, после его обработки, превращается в стерильный и стабилизированный корм. Необходимое условие достижения этой цели - термообработка отходов, в ходе которой происходят обеззараживание и обезвоживание сырья. От правильности ее проведения зависит качество получаемого корма. Стоит отметить, что потенциально возможные доходы от использования кормовых добавок, полученных из собственных биологических отходов, могут быть сравнимы с доходами от реализации основных продуктов производства.
Преимущества метода переработки отходов, предлагаемой фирмой "HAARSLEV", по сравнению с традиционными технологиями, заключается не только в ее приоритете для окружающей среды (полное отсутствие отходов, выбросов и вредного запаха), значительно меньших расходов на переработку, но и высокой степенью стерилизации, которая делает безопасной отходы, потенциально содержащие патогенные и болезнетворные микроорганизмы. При этом получается корм с улучшенными вкусовыми качествами, высокой питательной ценностью и степенью усвояемости (на 25 - 30% выше обычного), что позволяет увеличить привесы при кормлении (по сравнению с традиционным кормом) и резко уменьшить объем отходов. Завод работает в 3 смены, 20 часов в сутки. Количество работающих в смену - 8 человек.
Целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении 2.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. В соответствии с поставленными целями и задачами реализация Программы включает в себя работу по мероприятиям трех направлений: организационные, технические и информационные.
Организационные мероприятия:
организация ветеринарной службой постов досмотра и проведение ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств, пересекающих границу Республики Мордовия;
организация ветеринарной службой передвижных лабораторий; оснащение государственных ветеринарных лабораторий оборудованием и материалами для отбора проб в целях диагностики АЧС и их утилизация;
организация мест временного хранения животноводческой продукции, поступающей на территорию Республики Мордовия без ветеринарных сопроводительных документов;
стимулирование разведения альтернативных свиноводству видов животных в мелкотоварных сельхозпредприятиях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, подсобных сельскохозяйственных предприятиях промышленных предприятий, личных подсобных хозяйствах населения;
предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота, овец и коз при дальнейшем отказе в разведении и выращивании свиней;
разработка и реализация плана мероприятий по регулированию популяции дикого кабана на территории Республики Мордовия и, при необходимости, депопуляции.
Технические мероприятия:
организация мест временного хранения животноводческой продукции, поступающей на территорию Республики Мордовия без ветеринарных сопроводительных документов, приобретение типового холодильного склада - объем 500 куб/м;
приобретение ДУК-2 на шасси ГАЗ-3309 (15 ед.) для районных государственных ветеринарных учреждений, подведомственных Республиканской ветеринарной службе Республики Мордовия;
приобретение Республиканской ветеринарной службой специального лабораторного модуля для диагностики АЧС (2 шт.);
приобретение прибора для диагностики АЧС в реальном времени для ГБУ "Мордовская республиканская ветеринарная лаборатория";
изготовление сельхозпредприятиями ограждений и отапливаемых дезбарьеров с навесами;
создание сельхозпредприятиями запасов средств для дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
приобретение сельхозтоваропроизводителями вакцины против рожи свиней;
приобретение сельхозтоваропроизводителями трупосжигательных печей (21 ед.);
строительство животноводческих помещений сельхозпредприятиями для карантирования племенного свинопоголовья (3 ед.);
строительство сельхозпредприятиями санпропускников;
строительство сельхозпредприятиями холодильников для временного хранения биологических отходов (35 ед.);
приобретение специализированного автотранспорта для сбора трупов животных с пунктов временного хранения и транспортировки их на завод (15 ед.).
приобретение сельхозпредприятиями специализированного автотранспорта для транспортировки свинопоголовья на предприятия переработки (10 ед.);
строительство ветсанутильзавода мощностью 30 тонн переработки в сутки биологических отходов, в том числе 5 тонн отходов инкубации яиц;
приобретение высокопроизводительного современного специализированного оборудования голландской фирмы "HAARSLEV", по производству мясокостной муки;
Информационные мероприятия:
размещение информационных сообщений в СМИ о степени распространения АЧС и разъяснительные мероприятия, в том числе подготовка и издание методических рекомендаций, обучающих программ и листовок о мерах по предупреждению заноса, распространения и ликвидации АЧС, поведению собственников свиней и других граждан в очаге инфекции и угрожаемых зонах;
организация и проведение лекций и практических занятий с животноводами.
Перечень мероприятий Программы по годам приведены в приложении 3.
Раздел 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 3 года, с 2012 по 2014 гг., без разделения на этапы.
Раздел 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит повысить уровень защищенности свиноводства и способность организовать мероприятия по ликвидации АЧС в Республике Мордовия. Опыт ряда стран Европы, Южной Америки и южных регионов России свидетельствует, что проникновение АЧС приводит к необходимости уничтожения от 5 до 100 процентов поголовья свиней. Для Республики Мордовия это соответствует 15 - 300 тыс. голов. Прогнозируемый прямой ущерб с учетом расходов на возмещение убытков собственникам свинопоголовья, организации мероприятий по ликвидации очагов АЧС, осуществлению карантинных мероприятий, длительного запрета на выращивание свиней может составить от 150 до 3000 млн. рублей. При этом косвенный ущерб, с учетом необходимости ликвидации ряда свиноводческих хозяйств, ограничений на реализацию продуктов растениеводства и животноводства, а также потерь в логистике, торговле, туризме, сфере услуг, как правило, превышает прямой - в 5 - 10 раз.
Социальные последствия реализации Программы связаны с сохранением комфортных условий для граждан: трудовой занятости населения в сельской местности, обеспечением рабочих мест в пищевой промышленности, беспрепятственным передвижением людей и товаров, бесперебойным и сбалансированным потреблением мясопродуктов населением.
Экологический ущерб мероприятий по ликвидации АЧС обусловлен необходимостью сжигания десятков тысяч трупов свиней, автомобильных шин, захоронения остатков животных на обширных территориях, использованием в ходе дезинфекции десятков тонн хлорсодержащих веществ, щелочи, формалина. Эффективные мероприятия по защите от проникновения и распространения АЧС позволят избежать возможного ущерба окружающей среде.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
реализации планов по наращиванию свинопоголовья;
повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан.
6.1. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками, связанными с эпизоотической ситуацией в свиноводстве, провоцирующей спад поголовья свиней и приводящей к снижению объемов производства свинины.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для свиноводства могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья животных и к снижению их продуктивности.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства свинины к ранее достигнутым объемам.
Отсутствие возможностей строительства ветсанутильзавода и связанное с этим осуществление в рамках Программы сбора и утилизации биологических отходов в минимально допустимые сроки.
Финансирование мероприятий программы не в полном объеме.
Удорожание строительства ветсанутильзавода;
Продукция не находит сбыта в нужном стоимостном выражении и в расчетные сроки.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства мясокостной муки от запланированных объемов.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.
Раздел 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность расходования бюджетных средств будет определяться исходя из соответствия реализуемых в рамках Программы мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит реальную защищенность от АЧС и готовность к ликвидации вероятных очагов инфекции за оцениваемый период.
Повышение уровня диагностических исследований, обеспечение ветеринарных служб средствами и техникой для дезинфекции, благотворно скажутся на общем уровне ветеринарной безопасности в Республике Мордовия, развития животноводства в целом.
Качественное улучшение системы мониторинга и лабораторной диагностики ветеринарной службы позволит параллельно решать вопросы эффективности вакцинопрофилактики против других инфекционных болезней продуктивных животных, контроля импортируемого поголовья.
Техническое перевооружение районных ветеринарных служб и сельхозпредприятий объектами хранения, транспортировки и утилизации биологических отходов приведет к повышению надежности и эффективности регулярно проводимых мероприятий по дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства свинины в живом весе.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства свинины в живом весе, продукции (услуг) ветсанутильзавода и объемов выручки от реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных средств.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
Таблица 2
Расчет эффективности расходования
средств финансирования по Программе
Показатели Ед. Годы
изм.
2012 2013 2014 Всего за
3 года
Прирост выручки от реализации Млн. 868,0 392,0 208,0 1468
продукции (свинина, мясокостная руб.
мука, утилизация биологических
отходов)
Финансирование мероприятий, всего млн. 532,37 140,67 32,17 705,2
всего (привлеченные и (Фобщ) руб.
бюджетные средства)
в том числе за счет средств Фб млн. 13,51 7,0 7,11 27,62
республиканского бюджета руб.
Республики Мордовия
Показатели эффективности Э % 163 278 646 208
общ.
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 2 раза. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Раздел 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки существующего состояния ветеринарной защиты от заноса и распространения АЧС, подготовленности к ее ликвидации, необходимости укрепления материально-технической базы до достижения требуемого уровня. В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на оснащение ветеринарных лабораторий современным оборудованием, материалами, диагностикумами, обновление парка специализированных машин и создание запасов средств для дезинфекции, профилактику инфекционных болезней, строительство объектов санитарной защиты, строительство санутильзавода, приобретение специализированного автотранспорта.
Реализация целевой Программы осуществляется за счет республиканского и местного бюджетов, а также внебюджетного финансирования.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования реализации Программы составляет 705,2 млн. руб. в текущих ценах.
Ресурсное обеспечение программы - приложение 4.
Раздел 10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом является Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
- реализацию каждого мероприятия Программы осуществляет Республиканская ветеринарная служба республики Мордовия;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
- мониторинг реализации программы осуществляет Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия и отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться во взаимодействии со следующими органами исполнительной власти Республики Мордовия:
- Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия;
- Министерство финансов Республики Мордовия;
- Министерство экономики Республики Мордовия;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия.
Программа предполагает взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти:
- Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия;
- Министерство внутренних дел по Республике Мордовия;
- Главное управление МЧС России по Республике Мордовия;
Порядок взаимодействия исполнительных органов власти федерации, республики, органов местного самоуправления и учреждений при возникновении и ликвидации очага АЧС на территории утверждается отдельным соглашением.
Приложение 1
к ВЦП "Предотвращение заноса
и распространения африканской чумы
свиней (АЧС) на территорию
Республики Мордовия
на 2012 - 2014 годы"
ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СВИНЕЙ ПО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ЗА 2012 ГОД И ПРОГНОЗ
НА 2013 - 2014 ГОДЫ
Наименование районов 2012 год 2013 год 2014 год
тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн.
тонн руб. тонн руб. тонн руб.
Дубенский
ООО "Моргинское" 3,3 291,5 3,3 296,5 3,4 301,7
Кочкуровский
ОАО "Агрофирма "Норов" 1,8 185,9 3,0 269,6 3,0 276,5
ООО "Тавла" 0,2 22,5 0,2 22,5 0,2 23
Краснослободский
ООО "Селищинское" 1,2 113 1,2 114,5 1,2 116,0
Лямбирский
ОАО "Птицефабрика "Атемарская" 0,1 12,3 0,1 12,3 0,1 12,3
ОАО "Агрофирма "Октябрьская" 2,7 270,7 3 301,1 2,8 304,0
Рузаевский
СПК "Ключ-Сузгарьевский" 0,4 39,1 0,4 39,1 0,4 39,1
С.Шайговский
ООО "Луч" 0,2 19,7 0,2 19,7 0,2 19,7
ЗАО "Мордовский бекон" 16,6 1491,8 17,0 1341,3 17,4 1364,4
ООО "Мордовский племенной центр" 9,3 723,6 11,4 892
Прочие 2,9 248,7 2,9 248,7 2,9 248,7
Итого 29,4 2695,2 40,4 3388,9 43,0 3596,9
Приложение 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
(АЧС) НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
Наименование показателей Ед. 2011 2012 2013 2014
изм (база)
Производство свинины в тыс. 26,4 35,5 40,4 43
сельхозпредприятиях тонн
Прирост производства свинины в тыс. 9,1 4,9 2,6
сельхозпредприятиях тонн
Выручка от реализации млн. 2112,00 2840,00 3232,00 3440,00
руб.
Объем утилизации биологических тонн 1250 9450,0 9450 9450
отходов
Прирост утилизации биологических тонн 8200,0 0,0 0,0
отходов
Выручка от услуг по утилизации млн. 12,5 94,5 94,5 94,5
руб.
Объем производства мясокостной тонн 147 2079,0 2079,0 2079,0
муки
Прирост производства мясокостной тонн 1932,0 0,0 0,0
муки
Выручка от реализации мясокостной млн. 4,41 62,37 62,37 62,37
муки руб.
Всего выручка млн. 2128,9 2996,9 3388,9 3596,9
руб.
Количество личных подворий ед 28319,0 24069,0 20459,0
граждан занимающихся содержанием
и разведением свиней (на конец
года)
Целевые индикаторы Программы
Прирост выручки млн. x 868,0 392,0 208,0
руб.
% 140,8 113,1 106,1
Перевод личных подсобных хозяйств ед x x 4250,0 3610,0
граждан на альтернативные
свиноводству виды животных
Процент перевода личных подсобных % x x 15,0 15,0
хозяйств граждан на
альтернативные свиноводству виды
животных
Сохранность численности занятых в чел 18 32 32 32
производстве за период реализации
программы (к уровню предыдущего
года)
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ (АЧС) НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"
№ Наименование проекта Потребность в средствах, Ожидаемый результат
п/п млн. руб.
Всего в том числе:
2012 2013 2014
г. г. г.
1 Организация ветеринарной 12,00 6,00 3,00 3,00 Организация 13
службой Республики Мордовия постов досмотра для
постов досмотра и проведение проведения
ветеринарно-санитарной ветеринарно-
обработки транспортных санитарных обработок
средств, пересекающих транспорта
границу Республики Мордовия
2 Организация ветеринарной 5,65 2,20 2,20 1,25 Оснащение
службой передвижных государственных
лабораторий; оснащение ветеринарных
государственных ветеринарных лабораторий
лабораторий оборудованием и оборудованием и
материалами для отбора проб материалами для
в целях диагностики АЧС и их отбора и утилизации
утилизации проб
3 Организация мест временного 2,80 2,80 0,00 0,00 Организация 1 места
хранения животноводческой временного хранения
продукции, поступающей на животноводческой
территорию Республики продукции,
Мордовия без ветеринарных поступающей на
сопроводительных документов территорию
(типовой холодильный склад - Республики Мордовия
объем 500 куб/м) без ветеринарных
сопроводительных
документов
4 Приобретение ДУК-2 на шасси 21,00 10,50 10,50 0,00 Модернизация
ГАЗ-3309 (16 ед.) для материально-
районных государственных технической базы
ветеринарных учреждений, ветеринарной службы
подведомственных республики
Республиканской ветеринарной
службе Республики Мордовия
5 Приобретение Республиканской 20,00 10,00 10,00 0,00 Модернизация
ветеринарной службой материально-
специального лабораторного технической базы
модуля для диагностики АЧС ветеринарной службы
(2 шт.) республики
6 Приобретение прибора для 2,20 2,20 0,00 0,00 Оперативность при
диагностики АЧС в реальном диагностике
времени для ГБУ "Мордовская инфекционных
республиканская ветеринарная заболеваний
лаборатория"
7 Организация уменьшения 0,20 0,07 0,07 0,07 Недопущение
популяции поголовья диких появления природных
кабанов очагов инфекции
8 Размещение информационных 0,25 0,10 0,10 0,05 Информирование
сообщений в СМИ о степени населения республики
распространения АЧС и об эпизоотической
разъяснительные мероприятия обстановке по АЧС
9 Строительство ветеринарного 146,00 146,00 0,00 0,00 Обеспечение
санитарного утилизационного своевременной
завода (СМР) утилизации
биологических
отходов
10 Приобретение 52,80 52,80 0,00 0,00 Обеспечение
специализированного использования
оборудования для биологических
производства мясокостной муки отходов в
производстве кормов
для птицеводческих
предприятий
11 Приобретение 90,00 60,00 30,00 0,00 Организация
сельхозпредприятиями транспортировки
специализированного трупов животных с
автотранспорта для пунктов временного
транспортировки хранения,
биологических отходов (15 недопущение
единиц) распространения
инфекции
12 Изготовление 49,00 19,00 15,00 15,00 Недопущение заноса
сельхозтоваропроизводителями АЧС на территорию
ограждений и отапливаемых Республики Мордовия
дезбарьеров с навесами (35
единиц)
13 Создание 15,00 5,00 5,00 5,00 Проведение
сельхозтоваропроизводителями мероприятий по
запасов средств для ликвидации очагов
дезинфекции, дезинсекции, инфекции
дератизации
14 Приобретение 2,50 0,70 0,80 1,00 Проведение
сельхозтоваропроизводителями мероприятий по
вакцины против рожи свиней ликвидации очагов
инфекции
15 Приобретение 7,80 0,00 7,00 0,80 Обеспечение
сельхозтоваропроизводителями своевременной
трупосжигательных печей (21 утилизации
ед) биологических
отходов
16 Строительство 144,00 105,00 39,00 0,00 Недопущение заноса
животноводческих помещений АЧС на территорию
сельхозпредприятиями для Республики Мордовия
карантирования племенного
свинопоголовья (3 ед)
17 Строительство санпропускников 18,00 6,00 6,00 6,00 Недопущение заноса
в свиноводческих комплексах АЧС на территорию
Республики Мордовия
18 Строительство 36,00 24,00 12,00 0,00 Обеспечение
сельхозпредприятиями своевременной
холодильников для временного утилизации
хранения биологических биологических
отходов (35 ед.) отходов
19 Приобретение 50,00 50,00 0,00 0,00 Недопущение заноса и
специализированного распространения АЧС
автотранспорта для на территорию
транспортировки Республики Мордовия
свинопоголовья на предприятия
переработки (10 ед)
20 Стимулирование разведения Недопущение
альтернативных свиноводству появления очагов
видов животных в инфекции в
мелкотоварных мелкотоварных
сельхозпредприятиях, сельхозпредприятиях,
крестьянских (фермерских) крестьянских
хозяйствах, подсобных (фермерских)
сельскохозяйственных хозяйствах,
предприятиях промышленных подсобных
предприятий, в личных сельскохозяйственных
подсобных хозяйствах предприятиях
населения (голов КРС) промышленных
предприятий, в
21 Предоставление субсидий на 30,00 0,00 15,00 15,00 личных подсобных
возмещение части затрат на хозяйствах населения
приобретение молодняка
крупного рогатого скота,
овец и коз при дальнейшем
отказе в разведении и
выращивании свиней
Всего 705,20 502,37 155,67 47,17
Приложение 4
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
И ЕГО ИСТОЧНИКИ
№ Перечень программных годы Общая В т.ч. источники,
п/п мероприятий сумма млн. рублей
затрат,
млн. Внебюджетные Республиканский
руб источники бюджет
Республики
Мордовия
В ветеринарных учреждениях
1 Организация ветеринарной 2012 6,0 6,00 0
службой Республики Мордовия
постов досмотра и проведение 2013 3,0 3,00 0
ветеринарно-санитарной
обработки транспортных 2014 3,0 3,00 0
средств, пересекающих
границу Республики Мордовия итого 12,0 12,00 0
2 Организация ветеринарной 2012 2,20 2,20 0
службой передвижных
лабораторий; оснащение 2013 2,20 2,20 0
государственных ветеринарных
лабораторий оборудованием и 2014 1,25 1,25 0
материалами для отбора проб
в целях диагностики АЧС и их итого 5,65 5,65 0
утилизации
3 Организация мест временного 2012 2,80 2,80 0
хранения животноводческой
продукции, поступающей на 2013 0,00 0,00 0
территорию Республики
Мордовия без ветеринарных 2014 0,00 0,00 0
сопроводительных документов
(типовой холодильный склад - итого 2,80 2,80 0
объем 500 куб/м)
4 Приобретение Дук-2 на шасси 2012 10,50 10,50 0
ГАЗ-3309 (16 ед.) для
районных государственных 2013 10,50 10,50 0
ветеринарных учреждений,
подведомственных 2014 0,00 0,00 0
Республиканской ветеринарной
службе Республики Мордовия Итого 21,00 21,00 0
5 Приобретение Республиканской 2012 10,00 10,00 0
ветеринарной службой
специального лабораторного 2013 10,00 10,00 0
модуля для диагностики АЧС
(2 шт.) 2014 0,00 0,00 0
итого 20,00 20,00 0
6 Приобретение прибора для 2012 2,20 2,20 0
диагностики АЧС в реальном
времени для ГБУ "Мордовская 2013 0,00 0,00 0
республиканская ветеринарная
лаборатория" 2014 0,00 0,00 0
итого 2,20 2,20 0
7 Организация уменьшения 2012 0,07 0,07 0
популяции поголовья диких
кабанов 2013 0,07 0,07 0
2014 0,07 0,07 0
итого 0,20 0,20 0
8 Размещение информационных 2012 0,10 0,10 0
сообщений в СМИ о степени
распространения АЧС и 2013 0,10 0,10 0
разъяснительные мероприятия
2014 0,05 0,05 0
итого 0,25 0,25 0
В сельскохозяйственных
предприятиях
9 Строительство ветеринарного 2012 146,00 135,06 10,94
санитарного утилизационного
завода (СМР) 2013 0,00 0,00 0
2014 0,00 0,00 0
итого 146,00 135,06 10,94
10 Приобретение 2012 52,80 52,80 0
специализированного
оборудования для 2013 0,00 0,00 0
производства мясокостной
муки 2014 0,00 0,00 0
итого 52,80 52,80 0
11 Приобретение 2012 60,00 60,00 0
сельхозпредприятиями
специализированного 2013 30,00 30,00 0
автотранспорта для
транспортировки 2014 0,00 0,00 0
биологических отходов (15
ед) итого 90,00 90,00 0
12 Изготовление 2012 19,00 17,03 1,97
сельхозтоваропроизводителями
ограждений и отапливаемых 2013 15,00 13,00 2
дезбарьеров с навесами (35
единиц) 2014 15,00 13,00 2
итого 49,00 43,03 5,97
13 Создание 2012 5,00 5,00 0
сельхозтоваропроизводителями
запасов средств для 2013 5,00 5,00 0
дезинфекции, дезинсекции,
дератизации 2014 5,00 5,00 0
итого 15,00 15,00 0
14 Приобретение 2012 0,70 0,70 0
сельхозтоваропроизводителями
вакцины против рожи свиней 2013 0,80 0,80 0
2014 1,00 1,00 0
итого 2,50 2,50 0
15 Приобретение 2012 0,00 0
сельхозтоваропроизводителями
трупосжигательных печей (21 2013 6,00 5,50 0,5
ед)
2014 1,80 1,69 0,1
итого 7,80 7,19 0,6
16 Строительство 2012 105,00 105,00 0
животноводческих помещений
сельхозпредприятиями для 2013 39,00 39,00 0
карантирования племенного
свинопоголовья (3 ед) 2014 0,00 0,00 0
итого 144,00 144,00 0
17 Строительство 2012 6,00 5,40 0,6
санпропускников в
свиноводческих комплексах 2013 6,00 5,00 1
2014 6,00 4,50 1,5
итого 18,00 14,90 3,10
18 Строительство 2012 24,00 24,00 0
сельхозпредприятиями
холодильников для временного 2013 12,00 12,00 0
хранения биологических
отходов (35 ед.) 2014 0,00 0,00 0
итого 36,00 36,00 0
19 Приобретение 2012 50,00 50,00 0
специализированного
автотранспорта для 2013 0,00 0,00 0
транспортировки
свинопоголовья на 2014 0,00 0,00 0
предприятия переработки (10
ед.) итого 50,00 50,00 0
20 Предоставление субсидий на 2012 0,00 0,00 0
возмещение части затрат на
приобретение молодняка 2013 15,00 11,50 3,5
крупного рогатого скота,
овец и коз при дальнейшем 2014 15,00 11,50 3,5
отказе в разведении и
выращивании свиней итого 30,00 23,00 7
Итого 2012 502,37 488,86 13,51
2013 154,67 147,67 7,00
2014 48,17 41,06 7,11
Всего Всего 705,20 677,58 27,62
в том числе
сельхозпредприятия 2012 468,50 454,99 13,51
2013 128,80 121,80 7,00
2014 43,80 36,69 7,11
Всего Всего 641,10 613,48 27,62
ветеринарных учреждениях 2012 33,87 33,87 0,00
2013 25,87 25,87 0,00
2014 4,37 4,37 0,00
Всего Всего 64,10 64,10 0,00
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 21 декабря 2012 г. № 308-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЕК
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие производства мяса индеек
в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Наименование Программы "Развитие производства мяса индеек в Республике
Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Основание для принятия Государственная программа развития сельского
решения о разработке хозяйства и регулирования рынков
Программы сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик Программы Республики Мордовия
Разработчик Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Исполнители Программы Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия
Цели и задачи Программы Цели Программы:
- создание в республике нового сегмента
качественного мяса птицы;
- повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственного производства;
- обеспечение импортозамещения мяса птицы;
- создание экономических условий для устойчивого
развития сельхозпредприятий и повышение доходов
сельских тружеников.
Для достижения поставленных целей необходимо
решение следующих задач:
- создание базы для развития производства мяса
индеек;
- увеличение производства мяса индеек в 2015 году
до 1 тыс. тонн;
- создание новых рабочих мест
Целевые индикаторы и Основные целевые индикаторы и показатели
показатели Программы Программы:
Прирост выручки от реализации мяса индеек за годы
реализации проекта - 212,6 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 120,6 млн. рублей;
2014 год - 63,0 млн. рублей;
2015 год - 29,0 млн. рублей.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
3. Создание новых рабочих мест - 37 ед.,
в том числе по годам:
2013 год - 28 ед.;
2014 год - 5 ед.;
2015 год - 4 ед.
Характеристика Реализация комплекса мер, направленных на
программных мероприятий достижение поставленных целей:
- приобретение племенного молодняка и яйца;
- приобретение инкубаторов;
- строительство корпусов для содержания молодняка
птицы на доращивании и откорме;
- приобретение клеточных батарей;
- строительство убойного цеха с оборудованием;
- строительство цеха по производству кормов с
оборудованием для производства комбикормов;
- капитальный ремонт существующих помещений для
содержания молодняка и взрослой птицы, подвод
газовых сетей к производственным помещениям,
строительство вольера для птицы, приобретение
оборудования для птицефермы
Сроки реализации 2013 - 2015 годы
программы
Объем и источники Общий объем финансирования - 163,1 млн. рублей в
финансирования текущих ценах, в том числе по годам:
2013 год - 141,4 млн. руб.;
2014 год - 16,7 млн. руб.;
2015 год - 5,0 млн. руб.
из них:
за счет средств республиканского бюджета
Республики Мордовия - 11,5 млн. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 10,0 млн. руб.;
2014 год - 1,1 млн. руб.;
2015 год - 0,4 млн. руб.,
внебюджетные средства, всего - 151,6 млн. руб.
в том числе по годам:
2013 год - 131,4 млн. руб.;
2014 год - 15,6 млн. руб.;
2015 год - 4,6 млн. руб.
Ожидаемые конечные В результате реализации Программы в 2015 году
результаты реализации будет обеспечено:
Программы и показатели - производство мяса индеек до 1 тыс. тонн;
социально-экономической - увеличение выручки от реализации продукции на
эффективности 212,6 млн. рублей;
- создание дополнительно 37 ед.
высокооплачиваемых рабочих мест;
- увеличение объемов производства мяса индеек
позволит обеспечить население республики
высококачественным, диабетическим мясом птицы,
улучшить экономическое состояние предприятий и
создаст дополнительные стимулы для дальнейшего
развития отрасли.
Управление реализацией Реализация Программы координируется Министерством
Программы и контроль за сельского хозяйства и продовольствия Республики
ходом ее выполнения Мордовия. Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1
апреля готовит отчет о ходе и результатах
реализации Программы и представляет в
Министерство экономики Республики Мордовия,
Министерство финансов Республики Мордовия. В
отчете дается оценка хода реализации Программы за
прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Ведомственная целевая программа "Развитие производства мяса индеек в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Программа направлена на развитие нового направления птицеводства в Республике Мордовия за счет поддержки создания современной производственной базы, приобретения племенного молодняка индеек и яйца для инкубации.
Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли птицеводства и достижения независимости от импорта в снабжении населения продукцией птицеводства отечественного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений.
1.1. Анализ ситуации и потенциал
развития производства индеек
Выращивание индейки - одна из перспективных отраслей отечественного птицеводства. Сегодня крупнейшими странами, занимающимися выращиванием индеек, являются США, Франция, Италия, Россия, Германия, Польша, Марокко и Португалия. В общемировой структуре поголовья индеек на долю США приходится 65%, по 6,8% - доли Франции и Италии, на долю Германии приходится 3,1%, России - 3,2%.
По данным консалтинговой компании Intesco Research Group в 2011 г. предложение мяса индейки на российском рынке составило 137, тыс. тонн. В 2012 г. прогнозируется его дальнейшее увеличение за счет роста отечественного производства. Доля импорта ежегодно сокращается и составляет около 30%. Развитие производства мяса индейки в отечественном производстве поддерживается динамичным ростом потребления. Так, в 2010 г. по отношению к 2009 г. потребление выросло на 20% - до 0,8 кг. При этом промышленное производство увеличилось на 46%. Однако даже при возрастающем интересе российских потребителей к мясу индейки до мировых показателей пока далеко: среднедушевое потребление продуктов из индейки в Израиле составляет 15 кг на человека в год, США - 9, Великобритании - 7, Канаде и странах Евросоюза - около 4 кг.
Сегодня необходимо пропагандировать культуру потребления индюшатины, поскольку она очень полезна. Вкусное, полезное, легкоусвояемое мясо индейки любят большинство людей. По многим параметрам оно, несомненно, соответствует мясу курицы. Количество полноценных белков в мясе индейки, особенно в грудной части, достигает 92%, это высокий показатель, указывающий на исключительную пользу индейки. Еще одним немаловажным фактором, говорящим в пользу употребления мяса индейки, являются высоконенасыщенные жирные кислоты, вследствие чего мясо индейки считается исключительным диетическим продуктом питания. Мясо индейки, особенно полезно для физически активных людей, оно наименее калорийно, но при этом обладает высокой питательностью.
Как и в целом по России, производство мяса индейки в Республике Мордовия практически отсутствует. В настоящее время незначительные объемы принадлежат хозяйствам населения.
В мире динамично наращиваются темпы производства мяса индейки. Республика Мордовия также имеет перспективы в этой области и планирует обеспечить потребности населения республики этим мясом.
Ускоренное развитие производства мяса индеек в республике необходимо рассматривать как задачу государственного значения в обеспечении продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на высококачественное диабетическое мясо отечественного производства. Поддержка производства мяса индеек позволит вывести на большой рынок новый сегмент качественного мяса.
1.2. Характеристика проблемы
В республике выращиванием индеек в последние годы начали заниматься крестьянские (фермерские) хозяйства. На 1 января 2013 г. поголовье индеек составляет 5,4 тыс. голов. Производством мяса в промышленных крупных масштабах не занимается ни одно хозяйство.
Однако, учитывая спрос на индюшатину, возникает необходимость развития данного направления птицеводства создав крупное производство по выращиванию индеек.
В настоящее время производством мяса индеек занимаются 5 крестьянских (фермерских) хозяйства и объемы производства мяса незначительны. В рамках Программы планируется обеспечить рост объемов производства мяса индеек, как за счет строительства новых производственных объектов, так и за счет реконструкции и модернизации небольших производственных площадок на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
Для развития производства необходимо обеспечение сельхозтоваропроизводителей молодняком птицы. В связи с этим в рамках Программы планируется строительство и реконструкцию помещений для выращивания индеек, строительство убойных цехов, приобретение оборудования для инкубаторов и птицеферм, а также приобретение племенного яйца и молодняка птицы.
Одним из резервов повышения эффективности производства мяса индеек является обеспечение кормами собственного производства, вырабатываемыми по специальным рецептам для индеек. Решению данной проблемы направлено мероприятие по создание цеха по производству комбикормов для индеек.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью создания мощностей по производству мяса индеек, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Республики Мордовия продукцией высокого качества.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются:
создание в республике нового сегмента по производству качественного мяса птицы;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства;
обеспечение импортозамещения мяса птицы;
создание экономических условий для устойчивого развития сельхозпредприятий и повышение доходов сельских тружеников.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
создание базы для развития производства мяса индеек;
увеличение производства мяса индейки в 2015 году до 1 тыс. тонн;
создание новых рабочих мест.
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Программой предусмотрена система мер по расширению производства мяса индейки, а также осуществлению мероприятий по созданию объектов по инкубации яйца индеек и объектов кормопроизводства.
За годы реализации Программы численность молодняка индейки на выращивании и откорме увеличится к 2015 году до 80 тыс. голов, производство мяса птицы - до 1 тыс. тонн. Будет создано 37 высокооплачиваемых рабочих мест, выручка от реализации мяса индеек к 2015 году составит 220 млн. рублей. Выручка от реализации мяса индеек по годам приведена в приложении 4.
В результате реализации Программы будут созданы экономические условия для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием индейки, улучшение условий труда и повышение доходов работников.
3.1. Целевые индикаторы Программы
Целевые индикаторы Программы и их значения по годам представлены в приложении 1.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач Программы.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. В соответствии с поставленными целями и задачами реализации Программы все мероприятия, включенные в нее, являются техническими.
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
строительство и реконструкция ферм для выращивания и откорма индеек;
приобретение племенного молодняка индеек и яйца;
строительство помещений и приобретение оборудования для инкубаторов.
создание базы для производства специализированных комбикормов для производства мяса индейки,
приобретение клеточных батарей, оборудования для птицеферм, гранулятора для производства комбикормов для индеек;
создание производственной инфраструктуры, подвод газовых сетей к производственным объектам.
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлен в приложении 2.
Глава 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ,
ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные экономические условия для устойчивого развития и повышения эффективности работы сельхозтоваропроизводителей, сокращен импорт продукции из мяса индеек, повысится обеспечение населения высококачественной диабетической мясной продукцией птицеводства отечественного производства.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 37 новых рабочих мест.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- развитию сельских территорий.
6.2. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками, связанными с эпизоотической ситуацией в птицеводстве, провоцирующей спад поголовья индеек и приводящей к снижению объемов производства мяса индеек.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для птицеводства могут снижаться до критического уровня, что будет приводить к удорожанию кормов и их дефициту, снизится конкурентоспособность отечественного производства мяса индеек.
В случае невыполнения роста объемов производства индюшатины, предусмотренных Программой, будет возникать ситуация не освоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.
Существует высокая степень неопределенности с оценкой последствий влияния на результаты реализации Программы рисков макроэкономического характера, со вступлением России в ВТО, изменения конъюнктуры мирового продовольственного рынка. Поэтому спланировать упреждающие меры по этим рискам представляется весьма затруднительным.
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов мяса птицы из-за невыхода на прогнозируемые показатели производства индюшатины и цен на мясо индеек. В качестве критериев невыхода на плановые показатели принято выполнение только на 90% плана производства мяса и снижение на 3% цены на мясо индеек.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Виды рисков Ед. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
изм.
От невыхода на плановый объем производства млн. 14,5 21,7 24,9
мяса индейки руб.
От снижения цены на мясо индеек млн. 4,3 6,5 7,5
руб.
Общая оценка рисков млн. 18,8 28,2 32,4
руб.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по производству мяса индейки и по уровню цен чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить, или свести к минимуму путем соответствующего управления.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценку эффективности реализации программных мероприятий целесообразно проводить на основе использования производственных показателей, (численность молодняка птицы на выращивании и откорме, производство мяса индеек).
Анализ динамики показателей Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит прирост объемов производства.
Таблица 2
Динамика индикаторов по годам реализации Программы
Целевой индикатор Единица 2012 г Значение индикатора
измерения базовый
год 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность молодняка индейки тыс. 4,9 28,4 57,5 79,4
на выращивании и откорме (на голов
конец года)
Производство мяса индейки тонн 32,2 645 946 1084
Прирост объемов производства тонн x 612,8 301 138
мяса индейки
Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод - достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства мяса индеек;
создание новых рабочих мест.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов выручки от реализации мяса индеек, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств сельхозпредприятий, привлеченных средств и средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
Анализ динамики индикаторов за предыдущие годы показывает, что внутренние материальные и финансовые ресурсы не в полном объеме обеспечивают планируемый рост объемов производства мяса птицы и достижение цели Программы возможно за счет привлечения средств бюджета Республики Мордовия.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства отечественного мяса птицы.
Таблица 3
Расчет эффективности расходования
средств финансирования по Программе
Показатели Ед. Годы
изм.
2013 2014 2015 Всего
за 3
года
Прирост выручки от реализации мяса млн. 120,6 63 29 212,6
индейки, всего руб.
Финансирование (привлеченные и всего млн. 141,4 16,7 5,0 163,1
бюджетные средства) (Ф) руб.
в т.ч. республиканский бюджет млн. 10,0 1,1 0,4 11,5
Республики Мордовия руб.
Показатели эффективности Эобщ. % 85,3 377 580 130
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 130%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания материально-технической базы до достижения требуемого уровня содержания птицы, приобретения племенного молодняка птицы и яйца для инкубации в целях обеспечения запланированного объема производства мяса индейки.
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и средств республиканского бюджета Республики Мордовия.
Глава 10. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Потребность средств на финансирование мероприятий Программы на весь срок ее реализации до 2015 года составит 163,1 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении 3.
Глава 11. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия;
ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЕК В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Наименование показателей Ед. изм Годы
2012 2013 2014 2015 Всего
(база) 2015 г. к
2012 г.
(%)
Производство мяса индейки тонн 32,2 630,0 941,5 1083,5 3364,9
Прирост к предыдущему году тонн x 597,8 311,5 142,0 x
Объем реализации мяса млн. 7,4 128,0 191,0 220,0 539,0
индейки (по цене реализации руб.
за 2012 г.)
Целевые индикаторы Всего за
203 -
2015 гг.
Прирост выручки от млн. x 120,6 63,0 29,0 212,6
реализации руб.
% x 1729,7 149,2 115,2 x
Прирост численности занятых чел x 28 5 4 37
в производстве индейки (к
уровню предыдущего года)
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЕК
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
млн. руб
Наименование мероприятия Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Строительство фермы для разведения индеек с 140,0 120,0 15,0 5,0
инкубатором, убойным цехом, цехом по
производству комбикормов для индеек (ИП КФХ
Поздняков В.И.)
Приобретение племенного молодняка (ИП КФХ 5,0 5,0
Поздняков В.И.)
Приобретение инкубаторов (ИП КФХ Поздняков 2,2 2,2 0,0 0,0
В.И., ИП КФХ Аскаров И.Р.)
Строительство фермы для содержания 12,0 12,0 0,0
молодняка на 4000 голов, приобретение
клеточных батарей, строительство убойного
цеха с установкой оборудования,
приобретение гранулятора для производства
комбикормов (ИП КФХ Лаврова О.В.)
Приобретение племенного яйца (КФХ Кулагин 1,1 0,0 1,1 0,0
А.Н., КФХ "Юлдаш", КФХ Байбиков Р.Р.)
Строительство и капитальный ремонт 2,8 2,2 0,6
помещений для содержания молодняка и
взрослой птицы, приобретение оборудования
для птицефермы, подвод газовых сетей к
производственным помещениям, строительство
вольера для индеек (КФХ Степушкина В.А., ИП
КФХ Аскаров И.Р., КФХ Кулагин А.Н., КФХ
Исхаков Р.Х.)
ИТОГО 163,1 141,4 16,7 5,0
Приложение 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ИНДЕЕК В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
млн. руб
Наименование мероприятия годы Всего Внебюджетные Республиканский
средства бюджет
Республики
Мордовия
Строительство фермы для разведения 2013 120,0 111,5 8,5
индеек с инкубатором, убойным
цехом, цехом по производству 2014 15,0 14,0 1,0
комбикормов для индеек (ИП КФХ
Поздняков В.И.) 2015 5,0 4,6 0,4
Итого 140,0 130,1 9,9
Приобретение племенного молодняка 2013 5,0 4,6 0,4
(ИП КФХ Поздняков В.И.)
2014 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0
Итого 5,0 4,6 0,4
Приобретение инкубаторов (ИП КФХ 2013 2,2 2,0 0,2
Поздняков В.И., ИП КФХ Аскаров
И.Р.) 2014 0,0 0,0 0,0
2015 0,0 0,0 0,0
Итого 2,2 2,0 0,2
Строительство фермы для содержания 2013 12,0 11,2 0,8
молодняка на 4000 голов,
приобретение клеточных батарей, 2014 0,0 0,0 0,0
строительство убойного цеха с
установкой оборудования, 2015 0,0 0,0 0,0
приобретение гранулятора для
производства комбикормов (ИП КФХ Итого 12,0 11,2 0,8
Лаврова О.В.)
Приобретение племенного яйца (КФХ 2013 0,0 0,0 0,0
Кулагин А.Н., КФХ "Юлдаш", КФХ
Байбиков Р.Р.) 2014 1,1 1,0 0,1
2015 0,0 0,0 0,0
Итого 1,1 1,0 0,1
Строительство и капитальный ремонт 2013 2,2 2,0 0,2
помещений для содержания молодняка
и взрослой птицы, приобретение 2014 0,6 0,6 0,0
оборудования для птицефермы, подвод
газовых сетей к производственным 2015 0,0 0,0 0,0
помещениям, строительство вольера
для индеек (КФХ Степушкина В.А., ИП Итого 2,8 2,6 0,2
КФХ Аскаров И.Р., КФХ Кулагин А.Н.,
КФХ Исхаков Р.Х.)
Всего 2013 141,4 131,4 10,0
2014 16,7 15,6 1,1
2015 5,0 4,6 0,4
Итого 163,1 151,6 11,5
Приложение 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие производства мяса индеек
в Республике Мордовия
на 2013 - 2015 годы"
ОБЪЕМ
РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА ИНДЕЕК
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКО (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ЗА 2013 - 2015 ГГ.
млн. руб.
Наименование районов 2012 г. - Прогноз
база
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Атяшевский
КФХ Степушкина В.А. 1,3 2,2 2,6 3,1
Кадошкинский
ИП КФХ Аскаров И.Р. 0,0 0,2 0,3 0,4
Кочкуровский
ИП КФХ Поздняков В.И. 0,8 117,1 174,4 200,5
Ковылкинский
КФХ Кулагин А.Н. 0,0 0,0 3,3 4,4
Лямбирский
КФХ "Юлдаш" 2,5 4,5 4,5 4,5
КФХ Исхаков Р.Х. 0,1 1,2 1,9 2,5
КФХ Байбиков Р.Р. 0,7 1,7 2,5 2,5
Старошайговский
ИП КФХ Лаврова О.В. 2,0 1,1 1,5 2
Итого 7,4 128,0 191,0 219,9
Примечание: выручка за 2013 - 2015 гг. рассчитана по средней цене реализации мяса индеек за 2012 г.
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 21 декабря 2012 г. № 309-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИСТОПОРОДНЫХ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
"Создание селекционно-генетических центров
по производству чистопородных племенных свиней
в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Наименование "Создание селекционно-генетических центров по
Программы производству чистопородных племенных свиней в
Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Основание для Государственная программа развития сельского хозяйства
принятия решения и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
о разработке сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,
Программы утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик Республики Мордовия
Программы
Разработчик Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Республики Мордовия
Исполнители Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия
Программы
Цель и задачи Цели Программы:
Программы - создание стартовых технологических и экономических
условий для выведения и совершенствования племенного
поголовья "материнских" и "отцовских"
специализированных, сочетающихся линий, свиней методом
замкнутого линейного чистопородного разведения и
развитие племенной базы как основы для дальнейшего
устойчивого развития свиноводства в Республике
Мордовия.
Для достижения поставленных целей необходимо решить
следующие задачи:
- осуществить строительство новых и реконструкцию,
модернизацию и техническое перевооружение действующих
мощностей для создания селекционно-генетических центров
по производству чистопородных племенных свиней;
- осуществить внедрение новых технологических процессов
производства чистопородных племенных животных на основе
инновационных ресурсосберегающих технологий с
использованием современного энергоэффективного
оборудования;
- обеспечить проведение селекционно-генетических работ
в свиноводстве;
- кадровое обеспечение отрасли
Целевые Показатели Программы:
индикаторы и прирост выручки от реализации племенного молодняка
показатели свиней специализированных линий за годы реализации
Программы Программы - 223,4 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 125,0 млн. рублей;
2014 год - 22,2 млн. рублей;
2015 год - 76,2 млн. рублей.
создание новых рабочих мест - 73 ед.,
в том числе по годам:
2013 год - 36 ед.;
2014 год - 2 ед.;
2015 год - 35 ед.
Характеристика Комплекс мер, направленных на достижение целей
программных Программы:
мероприятия - строительство транспортной и инженерной
инфраструктуры для новых мощностей в свиноводстве для
создания селекционно-генетических центров;
- выполнение строительно-монтажных работ по
строительству новых и реконструкции, модернизации и
техническому перевооружению действующих репродукторов и
карантинов для создания селекционно-генетических
центров;
- приобретение технологического оборудования и
специализированного транспорта для строительства новых
и реконструкции, модернизации и технического
перевооружения действующих репродукторов и карантинов
для создания селекционно-генетических центров;
- приобретение племенного поголовья свиней;
- приобретение оборудования для проведения селекционно-
генетических работ в области свиноводства
Сроки реализации 2013 - 2015 годы
Программы
Объем и источники Общий объем финансирования - 872,0 млн. рублей в
финансирования текущих ценах, в том числе по годам:
2013 год - 395,0 млн. рублей;
2014 год - 105,0 млн. рублей;
2015 год - 372,0 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия - 88,7 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 40,2 млн. рублей;
2014 год - 10,7 млн. рублей;
2015 год - 37,8 млн. рублей,
за счет внебюджетных средств - 783,3 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 354,8 млн. рублей;
2014 год - 94,3 млн. рублей;
2015 год - 334,2 млн. рублей
Ожидаемые В результате реализации Программы будет обеспечено в
конечные 2015 году:
результаты - доведение маточного поголовья чистопородных племенных
Программы свиней до 4300 голов в год;
- увеличение выручки от реализации племенного молодняка
свиней специализированных линий до 292 млн. рублей в
год;
- создание новых рабочих мест - 73 ед.
- сокращение ввоза на территорию Республики Мордовия
импортного племенного молодняка свиней.
Реализация программы по созданию селекционно-
генетических центров для производства чистопородных
племенных свиней создаст условия для проведения
селекционно-генетических работ в данном направлении и
развития отечественной племенной базы
Система Реализация Программы координируется Министерством
управления и сельского хозяйства и продовольствия Республики
контроля Мордовия. Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля
готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы
и представляет в Министерство экономики Республики
Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В
отчете дается оценка хода реализации Программы за
прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Ведомственная целевая программа "Создание селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Программа направлена на создание условий для развития племенной базы и производства чистопородных отечественных свиней.
Создание системы предприятий по разведению высокопродуктивных чистопородных животных является одним из приоритетных направлений развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений.
В рамках реализации Программы на территории Республики Мордовия будут созданы селекционно-генетические центры, располагающие стадом чистопородных высокопродуктивных племенных животных нескольких пород и осуществляющие деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных, сочетающихся линий, путем замкнутого линейного разведения.
Отечественное свиноводство сегодня испытывает дефицит племенных ресурсов, без которых невозможно устойчивое конкурентоспособное развитие отрасли. Сохраняется положительная динамика импорта племенного поголовья, как ответ на растущий спрос производства. Развитие селекционно-племенного потенциала свиноводства является важнейшим и принципиальным условием стабильного роста производства свинины в стране и регионе.
Высокая зависимость экономических результатов от генетического потенциала животных делает актуальными и необходимыми меры по развитию племенной базы и производству чистопородных племенных свиней. С целью обеспечения формирования собственного маточного поголовья свиней на базе лучших отечественных и мировых генотипов необходимо создание в Республике Мордовия селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней, в которых будут обеспечены условия для постоянной углубленной селекционной работы по их совершенствованию.
Экономическая эффективность при переходе на высокопродуктивную генетику представлена в таблице 1.
Таблица 1
Показатель Низкопродуктивная Высокопродуктивная Эффект от перехода
генетика генетика на
высокопродуктивную
генетику
Количество 16 26 +10
реализованного
откормочного
молодняка в год
от 1 свиноматки,
гол.
Количество 1260 2220 +960
получаемого мяса
в убойном весе от
1 свиноматки в
год, кг
Производство мяса 6050 10650 +4600
в убойном весе с
1 комплекса на
4800 свиноматок,
т
Экономический - - 80
эффект в расчете
на 1 свиноматку в
год, тыс. руб.
Экономический - - 384
эффект в
расчете на 1
свинокомплекс на
4800 голов в год,
млн. руб.
Развитие племенной базы и создание селекционно-генетических центров должно осуществляться с целью бесперебойного обеспечения племенным молодняком племенных и товарных предприятий. При этом для ускорения формирования собственной племенной базы целесообразно на первом этапе использовать потенциал ведущих мировых генетических компаний.
Развитие племенного животноводства требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на обеспечение благоприятных условий для создания и функционирования селекционно-генетических центров по разведению и совершенствованию племенного поголовья "материнских" и "отцовских" сочетающихся линий, свиней. Республика Мордовия располагает всеми необходимыми предпосылками для создания таких центров.
Осуществляемая в регионе ведомственная целевая программа "Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" направлена на значительный рост производства свинины и увеличение числа товарных комплексов. Организация новых производств повлечет за собой рост импорта племенного поголовья, который можно сократить за счет создания селекционно-генетических центров по производству отечественных чистопородных племенных свиней.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной переработке мяса свиней и его глубокой переработки, хранения и сбыта, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения свиноводческих предприятий Республики Мордовия и других регионов высококачественными чистопородными племенными животными с высоким статусом здоровья.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы на 2013 - 2015 годы является создание стартовых технологических и экономических условий для выведения и совершенствования племенного поголовья "материнских" и "отцовских" специализированных, сочетающихся линий, свиней методом замкнутого линейного чистопородного разведения и развитие племенной базы как основы для дальнейшего устойчивого развития свиноводства в Республике Мордовия.
Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:
- осуществить строительство новых и реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по производству чистопородных племенных свиней;
- осуществить внедрение новых технологических процессов производства чистопородных племенных животных на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
- обеспечить проведение селекционно-генетических работ в свиноводстве;
- кадровое обеспечение отрасли.
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году:
- доведения маточного поголовья чистопородных племенных свиней до 4300 голов в год;
- увеличение выручки от реализации племенного молодняка свиней специализированных линий до 292 млн. рублей в год;
- создание новых рабочих мест - 73 ед.;
- сокращение ввоза на территорию Республики Мордовия импортного племенного молодняка свиней.
Реализация Программы по созданию селекционно-генетических центров для производства чистопородных племенных свиней создаст условия для проведения селекционно-генетических работ в данном направлении и развития отечественной племенной базы.
Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 1.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач Программы по всем индикаторам.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- строительство транспортной инженерной инфраструктуры для новых мощностей в свиноводстве для создания селекционно-генетических центров;
- выполнение строительно-монтажных работ по строительству новых и реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров;
- приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров;
- приобретение племенного поголовья свиней;
- приобретение оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводств
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлен в приложении 2.
Глава 5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы в 3 этапа.
I этап реализации Программы - 2013 год.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых репродукторов и карантинов, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технологического оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, а также на приобретение племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства, ввод в эксплуатацию реконструированных, модернизированных и технически перевооруженных действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по свиноводству.
II этап реализации Программы - 2014 год.
Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технологического оборудования для строительства новых репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, а также на приобретение племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства.
III этап реализации Программы - 2015 год.
Завершение работ по строительству инфраструктуры, новых репродукторов и карантинов, приобретение технологического оборудования, племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства и ввод в эксплуатацию новых мощностей для создания селекционно-генетических центров по свиноводству.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ,
ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Реализация Программы позволит создать благоприятные экономические условия для устойчивого развития свиноводства, повысить генетический потенциал скота, эффективность работы сельхозтоваропроизводителей, занимающихся разведением и выращиванием свиней, обеспечить население высококачественной свининой отечественного производства, повысить конкурентоспособность продукции.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 73 новых рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- реализации планов по созданию селекционно-генетических центров для производства чистопородных племенных свиней, условий для проведения селекционно-генетических работ в данном направлении и развитию отечественной племенной базы, наращиванию объемов производства племенного молодняка свиней;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
- развитию сельских территорий.
6.2. Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на материальные ресурсы (корма, ветпрепараты и др.), энергоресурсы, колебаниям спроса на производимых чистопородных племенных животных;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования Программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;
- внутрихозяйственные риски, связанные с выращиванием племенных животных, снижением статуса здоровья племенного поголовья, ухудшением генетических качеств материнского стада, возникновением вспышек особо опасных заболеваний свиней (АЧС).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на сырье и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей реализации племенного молодняка специализированных линий к ранее достигнутым объемам. В случае невыполнения объемов реализации племенного молодняка, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост реализации племенного молодняка свиней специализированных линий в республике.
Совершенствование племенного поголовья "материнских" и "отцовских", сочетающихся линий свиней положительно скажутся на увеличении объемов производства свинины и на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Целевой показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Маточное поголовье чистопородных 2850 3000 4300 4300
племенных свиней в сельскохозяйственных
организациях, голов
Реализация племенного молодняка 4,327 12,2 13,6 18,4
специализированных линий, тыс. голов
(цена за голову - 15000 руб.)
Выручка от реализации племенного 68,7 193,7 215,9 292,1
молодняка, млн. рублей <*>
Прирост выручки от реализации племенного x 125 22,2 76,2
молодняка, млн. рублей
Увеличение налоговых поступлений в x 2,8 3,4 6,7
бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата на 1 x 16200 18350 19200
работающего за годы реализации Программы
Создание новых рабочих мест за годы x 36 38 73
реализации Программы
(нарастающим итогом)
--------------------------------
<*> Информация об объемах производства и реализации в приложение 4.
Глава 8. МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства и реализация племенного молодняка свиней специализированных линий.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от реализации племенного молодняка свиней, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Показатели Ед. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего
изм. за 3 года
Ежегодный прирост выручки от млн. 125,0 22,2 76,2 223,4
реализации племенного молодняка руб.
Финансирование Всего млн. 395,0 105,0 372,0 872,0
Программы руб.
в т.ч. из млн. 40,2 10,7 37,8 88,7
республиканского руб.
бюджета
Показатели Эобщ. % 31,6 21,1 20,5 25,6
эффективности
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 25,6%. Это означает среднюю степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости создания селекционно-генетических центров, располагающих стадом чистопородных высокопродуктивных племенных животных нескольких пород и осуществляющие деятельность по выведению, совершенствованию и воспроизводству специализированных сочетающихся линий путем замкнутого линейного разведения.
В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на осуществление строительства транспортной и инженерной инфраструктуры для новых репродукторов и карантинов, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение технологического оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих репродукторов и карантинов для создания селекционно-генетических центров, а также на приобретение племенного поголовья свиней, специализированного автотранспорта и оборудования для проведения селекционно-генетических работ в области свиноводства, ввод в эксплуатацию реконструированных, модернизированных и технически перевооруженных действующих мощностей для создания селекционно-генетических центров по свиноводству.
Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2013 - 2015 гг. составляет 872 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 3.
Глава 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляют отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИСТОПОРОДНЫХ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Ед. 2012 2013 2014 2015 Итого за
изм. ожид. годы
реализации
Программы
Реализация чистопородного тыс. 4,327 12,2 13,6 18,4 x
племенного молодняка свиней гол.
специализированных линий
прирост к предыдущему году % 104,8 282,0 111,5 135,3 115,0
Выручка от реализации млн. 68,7 193,7 215,9 292,1 x
племенного молодняка свиней руб.
прирост к предыдущему году % x 282,0 111,5 135,3 119,6
Целевой индикатор
Прирост выручки от млн. x 125,0 22,2 76,2 223,4
реализации чистопородного руб.
племенного молодняка свиней
специализированных линий
Прирост численности к чел. x 36 2 35 73
предыдущему году
Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИСТОПОРОДНЫХ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
млн. руб.
Наименование мероприятия Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Строительство транспортной и инженерной 39,0 17,0 5,0 17,0
инфраструктуры для селекционно-генетических
центров
Строительство новых и реконструкция, 570,0 250,0 70,0 250,0
модернизация и техническое перевооружение
действующих репродукторов и карантинов для
создания селекционно-генетических центров
Приобретение технологического оборудования 240,0 105,0 30,0 105,0
и специализированного транспорта для
селекционно-генетических центров
Приобретение оборудования для проведения 3,0 3,0 0,0 0,0
селекционно-генетических работ в области
свиноводства
Приобретение племенного поголовья свиней 20,0 20,0 0,0 0,0
Всего 872,0 395,0 105,0 372,0
Приложение 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧИСТОПОРОДНЫХ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Наименование мероприятия Годы Общая в т.ч. источники
сумма
затрат, Внебюджетные Республиканский
млн. источники бюджет
руб. Республики
Мордовия
Строительство транспортной и 2013 17,0 15,3 1,7
инженерной инфраструктуры для
селекционно-генетических 2014 5,0 4,5 0,5
центров
2015 17,0 15,3 1,7
итого 39,0 35,1 3,9
Строительство новых и 2013 250,0 224,5 25,5
реконструкция, модернизация и
техническое перевооружение 2014 70,0 62,9 7,1
действующих репродукторов и
карантинов для создания 2015 250,0 224,6 25,4
селекционно-генетических
центров итого 570 512,0 58,0
Приобретение технологического 2013 105 94,3 10,7
оборудования и
специализированного транспорта 2014 30 26,9 3,1
для селекционно-генетических
центров 2015 105 94,3 10,7
итого 240 215,5 24,5
Приобретение оборудования для 2013 3 2,7 0,3
проведения селекционно-
генетических работ в области 2014 0 0,0 0,0
свиноводства
2015 0 0,0 0,0
итого 3 2,7 0,3
Приобретение племенного 2013 20 18,0 2,0
поголовья свиней
2014 0 0,0 0,0
2015 0 0,0 0,0
итого 20 18,0 2,0
Всего 2013 395,0 354,8 40,2
2014 105,0 94,3 10,7
2015 372,0 334,2 37,8
итого 872,0 783,3 88,7
Приложение 4
к ВЦП "Создание селекционно-генетических
центров по производству чистопородных
племенных свиней в Республике Мордовия
на 2013 - 2015 годы"
ВЫРУЧКА
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗА 2012 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2013 - 2015 ГОДЫ
млн. руб.
Наименование сельхозпредприятий 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
ЗАО "Мордовский Бекон" 64,5 183,0 204,0 276,0
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 21 декабря 2012 г. № 310-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Развитие свеклосахарного производства
в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие
Программы свеклосахарного производства в Республике Мордовия на
2013 - 2015 годы"
Основание для Государственная программа развития сельского хозяйства и
принятия решения регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
о разработке сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная
Программы постановлением Правительства Российской Федерации от 14
июля 2012 г. № 717
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик Республики Мордовия
Программы
Разработчики Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Программы Республики Мордовия
Исполнители Сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия
Программы
Цели и основные Цели Программы:
задачи Программы - увеличение импортозамещения сахара;
- обеспечение конкурентоспособности отрасли;
- повышение уровня жизни сельского населения и его
занятости.
Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:
- увеличение производства сахарной свеклы за счет
технической модернизации отрасли;
- увеличение производства сахара и улучшение снабжения
населения и перерабатывающей промышленности сахаром
отечественного производства;
- достижение финансовой стабильности
сельскохозяйственных товаропроизводителей и сахарного
завода республики;
- сохранение существующих рабочих мест
Целевые Показатели Программы:
индикаторы и 1. Прирост производства сахарной свеклы за годы
показатели реализации проекта - 268 тыс. тонн, в том числе по
Программы годам:
2013 год - 115 тыс. тонн;
2014 год - 80 тыс. тонн;
2015 год - 73 тыс. тонн.
2. Прирост выручки от реализации сахарной свеклы за годы
реализации проекта - 622,1 млн. рублей, в том числе по
годам:
2013 год - 371,6 млн. рублей;
2014 год - 132,9 млн. рублей;
2015 год - 117,6 млн. рублей.
Характеристика Меры, направленные на достижение целей, поставленных
программных Программой:
мероприятий - приобретение сельскохозяйственной техники для
выращивания сахарной свеклы
Сроки и этапы 2013 - 2015 годы
реализации
Программы
Объемы и Объем финансирования на реализацию Программы на период
источники 2013 - 2015 годов составляет 300 млн. рублей, в том
финансирования числе по годам:
Программы 2013 - 140 млн. рублей;
2014 - 80 млн. рублей;
2015 - 80 млн. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Республики
Мордовия - 21,4 млн. рублей, из них по годам:
2013 - 10,0 млн. рублей;
2014 - 5,7 млн. рублей;
2015 - 5,7 млн. рублей,
за счет внебюджетных средств - 278,6 млн. рублей, в том
числе по годам:
2013 - 130,0 млн. рублей;
2014 - 74,3 млн. рублей;
2015 - 74,3 млн. рублей.
Ожидаемые В результате реализации Программы будет обеспечено в
результаты 2015 году:
реализации - прирост объемов производства сахарной свеклы на 27%,
Программы доведение его производства до 1253 тыс. тонн;
- увеличение выручки от реализации сахарной свеклы на
622,1 млн. рублей;
- увеличение производства сахара до 133,9 тыс. тонн;
- уменьшение ресурсоемкости производства;
- увеличение объемов производства сахарной свеклы дает
возможность для расширения производственных мощностей
ООО "Ромодановосахар", что создаст экономические
предпосылки и дополнительные стимулы для дальнейшего
развития свеклосахарной отрасли
Управление Реализация Программы координируется Министерством
реализацией сельского хозяйства и продовольствия Республики
Программы и Мордовия. Министерство сельского хозяйства и
контроль за продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля
ходом ее готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы
выполнения и представляет в Министерство экономики Республики
Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В
отчете дается оценка хода реализации Программы за
прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Ведомственная целевая программа "Развитие свеклосахарного производства в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы" (далее Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".
Настоящая Программа призвана стать инструментом для дальнейшего устойчивого развития сельхозпредприятий, занимающихся выращиванием сахарной свеклы, свеклосахарной отрасли и экономики республики в целом и развития сельских территорий в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Мордовия утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 декабря 2009 г. № 555, Схем территориального планирования муниципальных районов и генеральных планов сельских поселений.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития
свеклосахарного производства в Республике Мордовия
Благодаря принятым в последние годы мерам по государственной поддержке сельского хозяйства (реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг.) сельхозпредприятиям Республики Мордовия в 2008 году удалось восстановить посевные площади сахарной свеклы в объемах 1990 года, а в 2012 году увеличить их в 1,7 раза. В 2012 году производство сахарной свеклы в республике к 2005 году увеличилось в 3,3 раза и составило 985,5 тыс. тонн. Доля республики в российском объеме производства сахарной свеклы с 2005 года увеличилась на 92% и в 2012 году составила 2,7%. (Приложение 1).
За этот период значительно улучшилась оснащенность сельхозпредприятий современной свеклоуборочной техникой. Сегодня парк сельхозтехники для производства сахарной свеклы представлен 52 высокопроизводительными комбайнами Франц-Кляйн, Агрифак, Холмер, РОПА и др. В 2006 - 2012 гг. приобретено 30 единиц новых комбайнов. В производстве сахарной свеклы полностью исключен ручной труд.
Увеличение энергообеспеченности отрасли, применение минеральных удобрений (на гектар посевов вносится не менее 6 ц минеральных удобрений), высокоурожайных гибридных семян зарубежной селекции позволило значительно повысить урожайность сахарной свеклы. К 1990 году она увеличилась в 5 раз, а к 2005 году - в 1,6 раза, или на 164,2 ц/га и составляет 453 центнера.
Таблица 1
Динамика производства сахарной свеклы
в Республике Мордовия
Наименование показателя 1990 г. 1995 г. 2005 г. 2008 г. 2012 г.
Посевные площади, тыс. га 12,6 8,3 10,2 12 21,7
Валовое производство в хозяйствах 115,5 137,6 295,5 446 985,5
всех категорий, тыс. тонн
Урожайность, ц/га 91,5 165,7 288,8 370,6 453
Несмотря на значительный рост объемов производства сахарной свеклы экономическая эффективность отрасли снижается. За период с 2005 года при росте объемов производства сахарной свеклы в 3,3 раза, рентабельность производства уменьшилась с 26% до 12% в 2011 году. Затраты в расчете на один гектар посевов сахарной свеклы достигли в среднем 40,4 тыс. рублей, увеличившись к 2005 году в 1,8 раза. В структуре себестоимости до 40% составляют минеральные удобрения и средства защиты растений, 15% - содержание основных средств.
В 2012 году сахарная свекла в Республике Мордовия выращивалась в 53 сельскохозяйственных предприятиях. Переработка осуществляется на ООО "Ромодановосахар".
Ромодановский сахарный завод - единственное в республике предприятие, занимающееся переработкой сахарной свеклы.
В настоящее время заводом производится свыше 100 тыс. тонн сахара-песка. Из всей произведенной продукции ООО "Ромодановосахар" 48% реализуется в Республике Мордовия и 52% поставляется в соседние области и регионы Российской Федерации.
Крупными потребителями сахара-песка в республике являются ОАО "Ламзурь" - для производства кондитерских изделий, ОАО "Консервный завод "Саранский" - для производства сгущенного молока, а также частные предприниматели.
Продукция ООО "Ромодановосахар" отличается конкурентоспособностью на внутреннем рынке Республики Мордовия от продукции, выпускаемой предприятиями Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, за счет низких транспортных расходов по доставке сахара-песка потребителям.
За последние 6 лет значительные финансовые вложения в реконструкцию сахарного завода позволили увеличить технологические мощности по суточной переработке свеклы более чем на 5,3 тыс. тонн и довести до 7 тыс. тонн.
Существующие мощности предприятия позволяют перерабатывать в течение сезона до 850 - 870 тыс. тонн сахарной свеклы в зачетном весе (при продолжительности сезона переработки более 100 суток). Правительством Республики Мордовия ставится задача увеличить мощности сахарного завода до 10 тыс. тонн переработки сахарной свеклы в сутки, что позволит переработать планируемые объемы производства сахарной свеклы в оптимальные сроки.
1.2. Характеристика проблемы
Природные ограничения зоны свеклосеяния дают возможность возделывать эту культуру лишь в 22 регионах России при существенных различиях по урожайности, качеству продукции и уровню затрат.
Основными зонами свеклосеяния являются Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский регионы, где сосредоточено 75% посевных площадей, а также Республики Башкортостан и Татарстан, Алтайский край, Орловская, Пензенская области и Республика Мордовия.
Посевы сахарной свеклы за последние годы занимают 1 - 1,4% от площади всех сельскохозяйственных культур и составляют 0,8 - 1,3 млн. га.
Сахарная свекла - единственная сельскохозяйственная культура в России, дающая сырье для производства сахара. Она имеет большое агротехническое значение, повышает продуктивность севооборота в целом, является ценным предшественником для многих сельскохозяйственных культур. Биологические особенности этой культуры определяют ее специфические требования к почвенно-климатическим условиям: сумме положительных температур, количеству выпадаемых осадков, к типу почв. Вегетационный период сахарной свеклы длится от 160 до 220 дней, а сумма положительных температур выше 10°C должна составлять от 1600° до 3000°C. Эти параметры определяют ее размещение на территории России.
Сахарная свекла является культурой интенсивного земледелия, требующей для возделывания высокого уровня материально-технических затрат, которые в 3 - 5 раз выше, чем при выращивании зерновых культур, причем до 1/3 от общего количества ресурсов необходимо расходовать за год до получения урожая и при ежегодном росте цен на ГСМ, минеральные удобрения и химические средства защиты растений увеличивается себестоимость ее производства.
За период с 2000 - 2012 гг. внутреннее производство сахара-песка из сахарной свеклы выросло более чем в 2 раза, с 1,6 млн. тонн до 5 млн. тонн, что составляет 90% от общего объема потребления сахара в стране. Рост производства сахара произошел, в основном, за счет повышения урожайности и сахаристости сахарной свеклы. Так, в 2012 году ее урожайность в среднем по России составила 380,3 ц/га, или увеличилась к уровню 2000 года на 161,2 ц/га, а сахаристость повысилась с 16,0%, до 17,1%.
Основная продукция свеклосахарного комплекса - сахар, не только используется в ежедневном рационе питания людей, являясь ценнейшим продуктом питания, но широко используется в кондитерской, хлебопекарной, консервной, молочной и других отраслях промышленности.
Побочная продукция (меласса и жом) применяется в качестве кормовых ресурсов для животноводства, а также служит ценным сырьем для производства химических продуктов: спирта, бетаина, глицерина, ацетона, поташа, дрожжевой промышленности.
Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким производством, занимает важное место в структуре агропромышленного комплекса.
В настоящее время в свеклосахарной отрасли республики имеется ряд нерешенных проблем, которые сдерживают развитие производства и переработки сахарной свеклы. Основные из них:
- существующая структура сырьевых зон в ряде свеклосеющих районов, характеризующаяся низкой концентрацией посевов сахарной свеклы, обуславливает большие радиусы доставки корнеплодов на переработку, что приводит к большим потерям свекломассы, значительным затратам на транспортировку и отражается на доходах свеклосеющих хозяйств;
- масштабные задачи в развитии сырьевой базы могут решаться в короткие сроки с максимальным экономическим эффектом только в условиях интенсификации свекловодства на базе ресурсосберегающих технологий и повышения энергообеспеченности отрасли, применение которых позволит повысить продуктивность каждого гектара посева сахарной свеклы и сократить затраты на ее производство;
- наряду с повышением объемов заготовки свеклы необходимо решать вопросы качества производимого сырья. Сахаристость свеклы нужно довести до 14,5 к 2015 году. За 2012 год уровень сахаристости составит 13,6%.
За счет оптимизации сырьевой зоны сахарного завода, использования современных сортов и гибридов, устойчивых к длительному хранению, внедрения технологий хранения корнеплодов в поле, крупногабаритных кагатах, применения новых укрывочных материалов, использования консервантов полифункционального действия при длительном хранении на призаводских свеклопунктах будет обеспечено сокращение потерь сахарной свеклы до 3%.
В сахарной отрасли республики объем производства сахара-песка из сахарной свеклы до 2015 года может возрасти с 108 тыс. тонн в 2012 году до 133,9 тыс. тонн. Это будет обеспечено за счет планового (ежегодного) увеличения мощностей завода.
Динамика изменения производственных мощностей сахарного завода отражена в таблице 2.
Таблица 2
Планируемое изменение производственных
мощностей сахарного завода по переработке сахарной
свеклы в 2013 - 2015 годах
Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(факт) (факт) факт
Суточная мощность ООО 5500 6000 7000 8000 8500 9000
"Ромодановосахар", тонн в
сутки
Производство сахара, тыс. тонн 51,3 80,9 108 122,1 127,4 133,9
Сахаристость, % 13,0 13,07 13,6 14,0 14,2 14,5
Таким образом, проблемы, на решение которых нацелена настоящая Программа, можно сформулировать следующим образом:
- обеспечение продовольственной безопасности на основе интенсивного развития и повышения эффективности свеклосахарного производства;
- формирование и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей, как одной из составляющих роста объемов производства сырья, повышение рентабельности производства сахарной свеклы;
- повышение уровня занятости на селе, доходов населения.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы на 2013 - 2015 годы являются:
- увеличение импортозамещения сахара;
- обеспечение конкурентоспособности отрасли;
- повышение уровня жизни сельского населения и его занятости.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- увеличение производства сахарной свеклы за счет технической модернизации отрасли;
- увеличение производства сахара и улучшение снабжения населения и перерабатывающей промышленности сахаром отечественного производства;
- достижение финансовой стабильности сельскохозяйственных товаропроизводителей и сахарного завода республики;
- сохранение существующих рабочих мест.
Одновременно достижению поставленных целей будет способствовать решение на региональном уровне следующих задач:
- обеспечение условий для эффективного использования земли и дополнительного вовлечения ее в хозяйственный оборот;
- внедрение перспективных ресурсосберегающих технологий выращивания и последующей переработки сахарной свеклы;
- создание условий для повышения технического оснащения агропромышленного комплекса республики.
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Программой предусмотрена система мер по интенсификации производства сахарной свеклы в сельскохозяйственных предприятиях республики, увеличение мощности действующего сахарного завода.
В результате реализации программных мероприятий будет обеспечено к 2015 году:
- производство сахарной свеклы в объеме 1253 тыс. тонн;
- увеличение выручки от реализации свеклы до 1906,0 млн. рублей;
- выработка сахара в объеме 133,9 тыс. тонн при заготовке сахарной свеклы 1150 тыс. тонн и средней сахаристости корнеплодов 14,5%.
- уменьшение потерь сахарной свеклы при хранении до 3%.
Сведения об объемах выручки в приложении 2.
Целевые индикаторы Программы развития свеклосахарного производства Республики Мордовия и их значения по годам реализации приведены в приложении 3.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Задачи увеличения валового сбора сахарной свеклы в рамках реализации Программы будут решаться за счет приобретения свеклоуборочных комбайнов и набора сельхозмашин для выращивания сахарной свеклы.
Перечень мероприятий по годам и объемы финансирования приведены в приложении 4.
Глава 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы без разделения на этапы.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит создать благоприятные экономические условия для устойчивого развития свеклосахарного производства, хранения и сбыта сахара и побочной продукции (патоки и жома), повысить эффективность работы предприятий свеклосахарного производства и обеспечение населения и предприятий высококачественной продукцией отечественного производства, укрепить экономическое состояние сельхозпредприятий и сахарного завода, повысить конкурентоспособность продукции.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда на производстве сахарной свеклы и ее переработки, трудовой занятости населения в сельской местности, обеспечением рабочих мест в пищевой и перерабатывающей промышленности.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- реализации планов по наращиванию объемов производства сахара;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- сохранению количества занятых в сельском хозяйстве граждан.
6.1. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- колебания рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
- изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин.
б) внутренние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроизводителей из собственных и заемных средств;
- организационные риски, дефицит кадров;
- производственные и технологические риски (выход из строя и простой технологического оборудования).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на минеральные удобрения, энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в результате аномальных погодных условий существует вероятность снижения урожайности сахарной свеклы.
При определении суммы рисков учитывалось возможное снижение урожайности сахарной свеклы по отношению к базовой средней урожайности 2012 г. (453 ц/га) на 15%, или на 69,1 ц/га в расчете на всю (существующую и дополнительную) площадь сахарной свеклы по годам; снижение посевных площадей по отношению к базовой посевной площади 2012 г. (21,7 тыс. га) на 5%, или на 1085 га в расчете на всю запланированную урожайность по годам и средней цены реализации; снижение средней цены реализации по отношению к базовой цене 2012 г. (1870 руб. за тонну) на 10%, или на 187 рублей в расчете на запланированное валовое производство по годам.
Таблица 3
Виды рисков Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общая сумма рисков млн. руб. 587 618,6 647
том числе:
от невыхода на посевные площади млн. руб. 100 106 112
от невыхода на плановую урожайность млн. руб. 281 292 301
от снижения средней цены реализации млн. руб. 206 220,6 234
Расчеты показали, что риски от невыхода на достигнутые в 2012 году показатели по производству сахарной свеклы и по уровню цен чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить, или свести к минимуму путем соответствующего управления.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами.
В случае невыполнения объемов производства сахарной свеклы, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост производства сахарной свеклы в республике.
Техническое перевооружение производства сахарной свеклы позволит обеспечить проведение технологических операций по выращиванию и уборке сахарной свеклы в оптимальные сроки и без потерь, что благотворно скажется на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и агропромышленного комплекса в целом.
Увеличение объемов производства сахарной свеклы и сахара окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт сахара.
Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
Оценка производится на основе анализа достижения плановых значений и целевых индикаторов: объемов производства и реализации сахарной свеклы.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства сахарной свеклы и выручки от реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из республиканского бюджета и внебюджетных средств.
Таблица 4
Прогноз производства сахарной свеклы
в Республике Мордовия в 2013 - 2015 гг.
Наименование показателя Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Посевная площадь тыс. га 22 22,7 23,2
Урожайность ц/га 500 520 540
Производство сахарной свеклы тыс. тонн 1100 1180 1253
Прирост производства сахарной % 10,0 6,8 5,8
свеклы
Оценка эффективности расходования финансовых средств должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
Таблица 5
Расчет эффективности расходования средств
финансирования по Программе
Показатели Ед. Годы
изм.
2013 2014 2015 Всего
за 3
года
Прирост выручки от реализации сахарной млн. 371,6 132,9 117,6 622,1
свеклы руб.
Финансирование мероприятий всего млн. 140 80 80 300
сельхозпредприятий, всего (Фобщ) руб.
(привлеченные и бюджетные
средства)
в том числе за счет средств Фб млн. 10,0 5,7 5,7 21,4
республиканского бюджета руб.
Республики Мордовия
Показатели эффективности Э % 265 166 147 207,4
общ.
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 207,4%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости оснащения сельскохозяйственных предприятий сельхозтехникой для выращивания и уборки сахарной свеклы. В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на приобретение сельхозтехники для производства сахарной свеклы.
Реализация целевой Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2013 - 2015 гг. составляет 300 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 5.
Глава 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом является отдел развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Республики Мордовия;
- координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
- реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия;
- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
- мониторинг реализации Программы осуществляет отдел развития отраслей растениеводства и отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ЗА 1990 - 2012 ГГ.
Показатели Ед. 1990 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2012 2012
из. г в г в
% к % к
1990 2005
г г
Посевные площади
Российская т. 1460 809,04 924,2 850,8 805,3 996,3 1064,4 818,8 818,6 1160,0 1290,0 966,4 66,2 120,0
Федерация га
Республика т. 12,6 8,4 8,4 11,1 10,2 12,5 10,6 12,0 13,3 18,2 22,6 21,7 172,2 212,7
Мордовия га
Удельный % 0,9 1,0 0,9 1,3 1,3 1,3 1,0 1,5 1,6 1,6 1,8 2,2 x x
вес РМ к РФ
Производство
Российская т. 35040 15665 19384 21848 21420 30673 28836 28995 24892 22256 46200 36755 104,9 171,6
Федерация тонн
Республика т. 115,5 151,8 154,9 240,7 295,5 459,3 386,7 446,0 511,2 197,3 856,1 985,5 853,2 333,5
Мордовия тонн
Удельный % 0,3 1,0 0,8 1,1 1,4 1,5 1,3 1,5 2,1 0,9 1,9 2,7 x x
вес РМ к РФ
Урожайность
Российская ц/га 240 219,2 227,2 276,5 282,3 325,4 292,0 362,4 323,2 240,7 392,0 380,3 158,5 134,7
Федерация
Республика ц/га 91,5 180,2 184,7 217,8 288,8 366,4 363,7 370,6 384,5 286,9 379,0 453,0 495,1 156,9
Мордовия
Производство сахара-песка
Российская т. 3758 6167 5841 4828 5600 5833 6112 5873 5023 4755 5000,0 5000,0 x 89,3
Федерация - тонн
всего
в т.ч. из т. 2600 1621,0 1901,0 2236,0 2503,0 3188,0 3230,0 3481,0 3289,0 2782,0 4680,0 4700,0 x 187,8
сахарной тонн
свеклы
Республика т. 53,8 63,8 32,8 23,8 43,7 50,3 45,4 62,0 51,3 80,9 108 x 453,8
Мордовия - тонн
всего
в т.ч. из т. 15,9 16,2 18,3 23,8 43,7 50,3 45,4 62,0 51,3 80,9 108 x 453,6
сахарной тонн
свеклы
Удельный % 1,0 0,9 0,8 1,0 1,4 1,6 1,3 1,9 1,8 1,7 2,3 x 241,6
вес РМ к РФ
сахара из
сахарной
свеклы
Приложение 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие свеклосахарной отрасли
в Республике Мордовия
на 2013 - 2015 годы"
ОБЪЕМ
РЕАЛИЗАЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯМИ И КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ)
ХОЗЯЙСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ЗА 2013 - 2015 ГОДЫ
Наименование районов Объем реализации
2012 год - база 2013 г. - прогноз 2014 г. - прогноз 2015 г. - прогноз
тыс. млн. руб тыс. млн. руб тыс. млн. руб тыс. млн.
тонн тонн тонн тонн руб
Ардатовский 83,3 119,3 100,4 143,8 109,0 156,1 115,4 165,3
СХПК "Путь Ленина" 5,8 7,7 7,0 10,0 7,6 10,1 8,0 10,6
ООО "МАПО Ардатов" 73,1 105,3 88,1 126,2 95,7 137,9 101,4 146,1
ИП КФХ "Кривдин 4,4 6,3 5,3 7,6 5,7 8,2 6,0 8,6
Атюрьевский 0,9 1,4 1,8 2,8 2,0 3,1 2,0 3,1
ИП КФХ "Симайкин В.И. 0,9 1,4 1,8 2,8 2,0 3,1 2,0 3,1
Атяшевский 253,4 429,4 275,0 466,0 299,0 506,7 316,6 536,5
ООО "Луч" 10,6 15,3 11,5 19,5 12,5 18,0 13,2 19,1
ОАО "Искра" 5,3 7,7 5,8 9,8 6,3 9,2 6,7 9,7
ООО "Сосуновская нива" 16,5 24,0 17,9 30,3 19,5 28,3 20,6 30,0
СХПК "Светлый путь" 16,2 34,1 17,6 29,8 19,1 40,3 20,3 42,6
ООО "Аловское" 31,7 69,8 34,4 58,3 37,4 82,3 39,6 87,2
ООО "Сабанчеевское" 59,7 86,8 64,8 109,8 70,4 102,4 74,6 108,4
ООО "Агроинвест" 12,0 26,5 13,0 22,0 14,1 31,2 15,0 33,0
ООО "Низовка" 5,6 12,4 6,1 10,3 6,6 14,7 7,0 15,5
ООО "МАПО Восток" 59,6 93,7 64,6 109,5 70,3 110,5 74,4 117,0
Атяшев. ТОСП ОАО МАПО 10,1 16,1 11,0 18,6 12,0 19,1 12,7 20,2
ЗАО "Агро-Атяшево" 23,4 39,0 25,4 43,0 27,6 46,0 29,2 48,7
КФХ "Писщаскин" 1,3 1,9 1,4 2,4 1,5 2,2 1,6 2,4
КФХ "Кочетков" 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,8 0,6 0,8
КФХ "Пронин" 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Население 0,8 1,2 0,9 1,5 1,0 1,5 1,0 1,6
Б.Игнатовский 32,9 59,1 73,0 131,1 90,2 162,0 95,6 171,7
ООО "8 Марта" 32,9 59,1 73,0 131,1 90,2 162,0 95,6 171,7
Ичалковский 150,6 241,5 181,4 290,9 185,0 296,7 195,9 314,1
СХПК "Пермеевский" 5,3 7,7 6,5 9,4 6,6 9,6 7,0 10,2
ЗАО "Ичалки" 11,5 16,7 14,1 20,4 14,3 20,8 15,2 22,0
СХПК "1 Мая" 15,9 23,1 19,4 28,2 19,8 28,8 21,0 30,5
ООО "Агропромсервис" 36,3 75,2 41,8 87,8 42,6 89,6 45,2 94,8
ООО "Сельхозтехника" 24,3 35,3 29,7 43,1 30,3 44,0 32,1 46,6
ООО "Инсаровское" 7,1 10,4 8,7 12,7 8,8 13,0 9,4 13,7
ИП КФХ "Зиновьева Т.Н. 11,0 16,1 13,4 19,7 13,7 20,1 14,5 21,3
ООО "МАПО Восток" 39,2 57,0 47,8 69,5 48,8 70,9 51,6 75,0
Кочкуровский 29,1 41,2 51,4 72,8 57,7 81,7 61,1 86,5
ОАО А/Ф "Норов" 19,9 28,2 35,1 49,8 39,5 55,9 41,8 59,2
КФХ "Простор" 4,2 6,0 7,4 10,6 8,3 11,9 8,8 12,6
КФХ "Виктор" 5,0 7,0 8,8 12,4 9,9 13,9 10,5 14,7
Лямбирский 56,1 113,4 67,1 135,6 70,7 142,9 77,1 155,8
ООО "Нива" 9,3 22,2 11,1 26,6 11,7 28,0 12,8 30,5
ОАО "Совхоз "Белотроицкий" 5,0 7,3 6,0 8,7 6,3 9,2 6,9 10,0
ОАО ПЗ "Александровский" 9,8 14,2 11,7 17,0 12,4 17,9 13,5 19,5
ОАО п/ф "Атемарская" 21,8 52,3 26,1 62,6 27,5 65,8 30,0 71,9
ОАО а/ф Октябрьская 5,4 7,7 6,5 9,2 6,8 9,7 7,4 10,6
ООО "Дальнее" 4,8 9,7 5,7 11,6 6,1 12,2 6,6 13,3
Ромодановский 123,3 199,5 180,2 291,6 195,7 316,6 207,2 335,3
ТНВ "ООО Комсомолец и К" 18,9 31,8 28,3 40,4 30,7 43,8 27,3 46,4
ТНВ ОАО "МАПО и К" 46,2 67,2 69,2 100,7 75,2 109,3 79,6 115,8
СПК "Пушкинский" 6,5 9,6 9,7 14,4 10,6 15,6 11,2 16,5
ООО АПО "МТС Ромодановская" 11,4 16,5 17,1 24,7 18,5 26,8 19,6 28,4
ОАО "АПО Элеком" 24,0 38,5 36,0 57,7 39,0 62,6 41,3 66,3
ООО "Комсомолец" 16,3 35,9 24,4 53,8 26,5 58,4 28,1 61,8
Чамзинский 45,6 79,1 69,7 120,9 70,7 122,6 79,1 137,2
ООО "Ремезенское" 9,5 25,9 14,5 39,6 14,7 40,2 16,5 44,9
ООО "Садовод" 0,6 0,9 0,9 1,4 0,9 1,4 1,0 1,6
ОАО "П/Ф "Чамзинская" 33,1 48,8 50,7 74,6 51,5 75,6 57,6 84,6
ООО "Нива" 2,0 3,1 3,1 4,7 3,1 4,8 3,5 5,4
Население 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7
Итого 775,2 1283,9 1000 1655,5 1080 1788,4 1150 1906
Приложение 3
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Наименование показателя Ед. 2012 г 2013 г. 2014 г. 2015 г.
измерения
(база)
Производство сахарной свеклы тыс. тонн 985,5 1100 1180 1253
Объем реализации сахарной тыс. тонн 764 1000 1080 1150
свеклы
Выручка от реализации (по ср. млн. руб. 1283,9 1655,5 1788,4 1906
реализационное цене за 2012 г.
по муниципальным
районам) всего
Целевой индикатор
Прирост выручки млн. руб. x 371,6 132,9 117,6
% x 128,9 108,0 106,6
Приложение 4
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА ПЕРИОД 2013 - 2015 ГОДЫ"
Наименование Наименование предприятия Ед. Потребность в
мероприятия изм. средствах
Всего в том числе
2013 2014 2015
г. г. г.
Приобретение
сельскохозяйственной
техники
Свеклоуборочные Сельхозтоваропроизводители шт 8 4 2 2
комбайны РОПА
млн. 240 120 60 60
руб
Погрузчики Сельхозтоваропроизводители шт 3 1 1 1
млн. 60 20 20 20
руб
Итого млн. 300,0 140,0 80,0 80,0
руб
Приложение 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
И ЕГО ИСТОЧНИКИ
Наименование мероприятия Годы Общая в т.ч. источники, млн. руб.
сумма
затрат, Внебюджетные Республиканский
млн. средства бюджет
руб Республики
Мордовия
Приобретение свеклоуборочных 2013 120 111,4 8,6
комбайнов РОПА
2014 60 55,7 4,3
2015 60 55,7 4,3
итого 240 222,8 17,2
Приобретение свекловичных 2013 20 18,6 1,4
погрузчиков
2014 20 18,6 1,4
2015 20 18,6 1,4
итого 60 55,8 4,2
Итого 2013 140 130,0 10,0
2014 80 74,3 5,7
2015 80 74,3 5,7
итого 300 278,6 21,4
Приложение
к приказу Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 27.12.2012 № 316-П
(в редакции приказа Заместителя Председателя
Правительства - Министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
от 13.03.2013 № - 38П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
Ведомственной целевой программы
"Увеличение объемов подработки и хранения зерна
в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Наименование "Увеличение объемов подработки и хранения зерна в
Программы Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы"
Основание для Государственная программа развития сельского
принятия решения о хозяйства и регулирования рынков
разработке Программы сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 года № 717
Государственный Министерство сельского хозяйства и продовольствия
заказчик Программы Республики Мордовия
Разработчик Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
Исполнители Программы Сельхозтоваропроизводители Республики Мордовия
Цель и задачи Цели Программы:
Программы - увеличение объемов и качества мощностей по
подработке и хранению зерна и обеспечение
Республики Мордовия качественным продовольственным
и фуражным зерном за счет своевременной первичной
подработки.
Для достижения поставленных целей необходимо решить
следующие задачи:
- увеличение объемов и качества мощностей по
подработке и хранению зерна за счет реконструкции,
модернизации и технического перевооружения
действующих объектов и строительства новых;
- увеличение пропускной способности логистической
цепи за счет строительства элеваторных емкостей;
- повышение эффективности деятельности предприятий
за счет снижения затрат, связанных с подработкой и
хранением зерна
Целевые индикаторы и Показатели Программы:
показатели Программы Прирост выручки от оказания услуг по приемке,
подработке, сушке и хранению зерна - 113,5 млн.
рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 35,4 млн. рублей;
2014 год - 33,8 млн. рублей;
2015 год - 44,3 млн. рублей.
создание новых рабочих мест - 22 ед.,
в том числе по годам:
2013 год - 8 ед.;
2014 год - 7 ед.;
2015 год - 7 ед.
Характеристика Комплекс мер, направленных на достижение целей
программных Программы:
мероприятий - строительство транспортной и инженерной
инфраструктуры для новых мощностей по первичной
подработке и хранению зерна;
- строительство новых мощностей, отвечающих
современным требованиям по первичной подработке и
хранению зерна, реконструкция, модернизация и
техническое перевооружение действующих мощностей по
первичной подработке и хранению зерна;
- приобретение оборудования для новых и
реконструкция, модернизация и техническое
перевооружение действующих мощностей по первичной
подработке и хранению зерна;
- реконструкция, модернизация и техническое
перевооружение хлебоприемных предприятий, включая
строительство инфраструктуры (энергоснабжение,
газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки).
Сроки реализации 2013 - 2015 годы
программы
Объем и источники Общий объем финансирования 1123,5 млн. рублей в
финансирования текущих ценах, в том числе по годам:
2013 год - 384,5 млн. рублей;
2014 год - 374,5 млн. рублей;
2015 год - 364,5 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств бюджета Республики Мордовия -
75 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 30 млн. рублей;
2014 год - 25 млн. рублей;
2015 год - 20 млн. рублей.
За счет внебюджетных средств - 1048,5 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 354,5 млн. рублей;
2014 год - 349,5 млн. рублей;
2015 год - 344,5 млн. рублей
Ожидаемые конечные В результате реализации Программы будет обеспечено
результаты Программы в 2015 году:
увеличение мощностей по хранению зерна на 120,0
тыс. тонн;
увеличение выручки от оказания услуг по приемке,
подработке, сушке и хранению зерна до 382,3 млн.
руб. в год;
новых рабочих мест - 22 ед.
Система управления и Реализация Программы координируется Министерством
контроля сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия. Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1
апреля готовит отчет о ходе и результатах
реализации Программы и представляет в Министерство
экономики Республики Мордовия, Министерство
финансов Республики Мордовия. В отчете дается
оценка хода реализации Программы за прошедший год.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Зерновое производство является стратегической отраслью национальной экономики. Его состояние определяет продовольственную безопасность страны в целом, и традиционно является основой агропромышленного комплекса Республики Мордовия и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства. На долю зерна приходится более 1/3 стоимости валовой и свыше 1/2 товарной продукции растениеводства, почти 1/3 кормов для животноводства. На зерновое производство приходится 1/4 часть стоимости основных производственных фондов и 15% численности работников, занятых в агропромышленном комплексе.
Одним из фундаментальных элементов данной отрасли являются зернохранилища, которые представляют собой, в большей степени, экземпляры советского производства. Это одна из самых главных проблем всего агропромышленного хозяйства, поскольку Российская Федерация в целом ежегодно теряет более 20% зерновых уже в процессе его хранения. Проблема нехватки мощностей остро стоит перед нашими сельхозпроизводителями, поскольку зернохранилища должны стать оплотом не только качественного и количественного хранения урожая, но и залогом успеха будущих посевных.
Республика Мордовия располагает благоприятными возможностями для выращивания зерновых культур с высокой урожайностью. Хозяйствами отработаны современные технологии выращивания, позволяющие получать от 30 до 50 центнеров с гектара. В последние годы хозяйствами республики сделаны большие материальные вложения по приобретению новейшей техники и инновационных технологий для выращивания и уборки зерновых культур. В результате урожайность зерновых культур за последние пять лет в регионе выросла в 1,8 раза, по урожайности республика занимает лидирующее место в Приволжском Федеральном округе.
В настоящее время республиканское потребление зерна составляет 1,0 млн. тонн и полностью обеспечено собственным производством. По прогнозу, объем внутреннего потребления зерна к 2015 году увеличится до уровня 1,4 млн. тонн (за счет широкого использования высокобелковых компонентов в кормах для скота и птицы, использование зерна на корма составит до 1,0 млн. тонн, на пищевые цели - до 0,25 млн. тонн, на семена - до 0,15 млн. тонн). В большей части рост внутреннего потребления зерна будет связан с наращиванием собственного производства мяса, прежде всего птицы и свинины.
Республика Мордовия имеет 1015 тыс. га пашни сельскохозяйственного назначения. Эффективное использование этого уникального аграрного потенциала приведет к увеличению объемов производства зерна, что позволит совместно с другими производителями сельхозпродукции стать гарантом продовольственной безопасности.
Прогноз посевных площадей, урожайности и объемов производства зерна в Республике Мордовия представлен в таблице 1
Таблица 1
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Площадь, тыс. га 432,0 439,0 446,0 450,0
Урожайность, ц/га 20,3 34,2 34,8 35,5
Производство зерна, тыс. тонн 876,5 1500 1550,0 1600,0
Существенный рост производства зерна позволил выявить "узкие" места внутреннего рынка. Прежде всего, это касается уровня развития инфраструктуры и наличия емкостей по хранению зерна. В настоящее время общая емкость мощностей по хранению зерна в Республике Мордовия на элеваторах и хлебоприемных предприятиях составляет 695 тыс. тонн. При этом, значительная часть элеваторов и хлебоприемных предприятий имеет износ основных средств, оборудования, в среднем 60 - 70%, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий хранения. Так, Зубово-Полянское, Оброчинское, Кадошкинское ХПП функционируют с 1930 - 1939 годов, ОАО "Торбеевский элеватор" - с 1947 года, Ардатовское, Атяшевское, Чамзинское ХПП - с 1951 года и только ООО "Саранский элеватор" и ООО "Комби С" - с 2009 года. Стоимость хранения и подработки зерна на элеваторах "старого типа" и хлебоприемных предприятиях, их энерго- и капиталоемкость на 30 - 40% выше, чем на современных зернохранилищах. Среднее количество персонала, необходимого для обслуживания предприятия "старого типа" в несколько раз выше, чем на элеваторах "нового типа". Это приводит к тому, что издержки по хранению и подработке зерна на большинстве действующих предприятий экономически не выгодны для сельхозтоваропроизводителей, в связи с чем они предпочитают хранить значительную часть своей продукции на зерноскладах в хозяйствах, подвергая зерно высоким рискам утраты качества.
Состояние материально-технической базы предприятий для приемки и хранения зерна представлено в таблице 2.
Таблица 2
Наименование Общий объем Техническое состояние мощностей
предприятия эксплуатируемых по хранению зерна и масличных
мощностей по культур (тыс. тонн)
хранению зерна
и масличных хорошее удовлетворительное плохое
культур (тыс.
тонн)
ОАО "Ардатовское ХПП" 28 20 8
ОАО "Атяшевское ХПП" 33 33
ОАО "Вектор и К"
отделение Зубово- 22 16 6
Полянское ХПП
ОАО "Кадошкинское ХПП" 18 12 6
ОАО "Оброченское ХПП" 40 40
ООО "Саранский 70 70
элеватор"
ОАО "Торбеевский 41 10 31
элеватор"
ОАО "Хлебная база" 71 10 61
г. Рузаевка
ОАО "Ковылкинский 55 10 45
комбикормовый завод"
г. Ковылкино
ОАО "Чамзинское ХПП" 25 25
(ЗАО "Мордовский
бекон")
Атяшевское ХПП (Аренда 16 16
ОАО "Ковылкинский
комбикормовый завод")
ОАО АПО "Элеком" 115 115
ОАО "Норов" 30 30
Завод "Мельком" 10 10
ОСПК МТС 25 25
"Ромодановская"
ООО "Комби С" 60 60
Спиртзаводы 36 36
Склады 728 499 229
сельхозпредприятий
ИТОГО: 1459 275 935 249
Модернизация старых зернохранилищ, прежде всего напольного хранения, на хлебоприемных предприятиях является экономически не целесообразной, поскольку их конструкция не соответствует современным технологиям, которые применяются в мире и не могут обеспечить конкурентоспособную стоимость и качество хранения зерна для сельхозтоваропроизводителей.
Таким образом, предполагается, что данные зернохранилища в течение ближайших 10 - 15 лет будут полностью амортизированы и выйдут из инфраструктурного оборота на зерновом рынке, а существующие мощности уже в 2013 году не смогут принять на хранение произведенный объем зерна.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной подработке и хранению зерна, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов для обеспечения сельхозтоваропроизводителей Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном.
Глава 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы на 2013 - 2015 годы является увеличение объемов и качества мощностей по подработке и хранению зерна и обеспечение Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном за счет своевременной первичной подработки.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличение объемов и качества мощностей по подработке и хранению зерна за счет реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих объектов и строительства новых;
- увеличение пропускной способности логистической цепи за счет строительства элеваторных емкостей;
- повышение эффективности деятельности предприятий за счет снижения затрат, связанных с подработкой и хранением зерна
Глава 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году:
- увеличение мощностей по хранению зерна на 120,0 тыс. тонн;
- увеличение выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна до 382,3 млн. руб. в год;
- создание новых рабочих мест - 22 ед.
Информация об объемах выручки в приложении 1.
Реализация Программы по увеличению объемов подработки и хранения зерна создаст условия для обеспечения сельхозпредприятий Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном за счет своевременной первичной подработки.
Целевые индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 2.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач программы по всем индикаторам.
Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках реализации Программы предусматривается осуществление следующих мероприятий:
- строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых мощностей по первичной подработке и хранению зерна;
- строительство новых мощностей, отвечающих современным требованиям по первичной подработке и хранению зерна, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна;
- приобретение оборудования для строительства новых и реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна;
- реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки).
Перечень программных мероприятий в соответствии с объемами финансирования представлены в приложении 3.
Глава 5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.
2013 год - строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для строительства современного элеватора с возможностью хранения 36 тыс. тонн зерна в Ковылкинском районе (первая очередь), строительство второй очереди зернохранилища вместимостью 48 тыс. тонн в г. Саранск, приобретение оборудования, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки), ввод в эксплуатацию мощностей для подработки и хранения зерна.
2014 год - строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования для строительства второй очереди элеватора с возможностью хранения 36 тыс. тонн зерна в Ковылкинском районе, продолжение строительства второй очереди зернохранилища вместимостью 48 тыс. тонн в г. Саранск, приобретение оборудования, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки), ввод в эксплуатацию мощностей для подработки и хранения зерна.
2015 год - завершение строительных работ и монтажа оборудования, ввод в эксплуатацию новых мощностей по подработке и хранению зерна.
Глава 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ,
ОЦЕНКА РИСКОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
6.1. Социальные, экономические и экологические
последствия реализации Программы
Реализация Программы создаст условия для обеспечения населения и сельхозпредприятия Республики Мордовия продовольственным и фуражным зерном в объеме, в котором есть необходимость в связи с увеличением объемов потребления.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда в сельхозпредприятиях, трудовой занятости населения в сельской местности, созданием 22 новых рабочих мест.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
- созданию благоприятных экономических условий для устойчивого развития производства зерновых;
- сглаживанию ценовой динамики на рынке услуг по хранению зерна;
- повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
- увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан;
- развитию сельских территорий.
6.2 Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;
- риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на энергоресурсы, падению объемов производства зерновых;
- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;
б) внутренние риски:
- риски обеспечения финансирования Программы;
- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ.
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоресурсы, другие товары и услуги, а также связанные с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна. В случае невыполнения объемов производства зерна и снижения выручки от оказания услуг, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост объемов оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна.
Совершенствование мощностей по подработке и хранению зерна положительно скажется на производстве зерновых и на общем финансовом состоянии сельхозпредприятий Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3
Целевой показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Мощности элеваторов, тыс. тонн 695 731 767 815
единовременного хранения
приемка, тн 334,0 370,0 406,0 454,0
подработка, тн/% 705,4 781,4 857,4 958,8
сушка, тн/% 1587,6 1758,7 1929,9 2158,0
хранение, тн 655,9 691,8 727,8 775,8
услуги по приемке, млн. руб. (83,9 28,0 31,0 34,0 38,1
руб./тн)
услуги по подработке, млн. руб. (38,8 27,4 30,3 33,3 37,2
руб./тн/%)
услуги по сушке, млн. руб. (36,5 58,0 64,2 70,5 78,8
руб./тн/%)
услуги по хранению, млн. руб. (87,5
руб./тн в месяц исходя из среднегодовой 344,4 363,3 382,2 407,4
загрузки в 50%)
Суммарная выручка от оказания услуг, млн. 268,8 304,2 338,0 382,3
руб.
Прирост выручки от оказания услуг, млн. x 35,4 33,8 44,3
руб.
Глава 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
- ввод в эксплуатацию мощностей по подработке и хранению зерна.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна, который будет получен за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.
Эффективность реализации Программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 4.
Таблица 4
Показатели Ед. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего за
изм. 3 года
Ежегодный прирост выручки от млн. 35,4 33,8 44,3 113,5
оказания услуг руб.
Финансирование Всего млн. 384,5 374,5 364,5 1123,5
Программы руб.
В т.ч. из млн. 30,0 25,0 20,0 75,0
республиканского руб.
бюджета
Показатели Эобщ. % 9,2 9 12 10
эффективности
Эб. % 118 135 221 151
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: , где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП - ежегодный прирост оказанных услуг в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 10%, а значение коэффициента Эб - 151%. Это означает высокую степень возмещения затрат республиканского бюджета по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости увеличения объемов и качества мощностей по подработке и хранению зерна для обеспечения населения и сельхозпредприятий Республики Мордовия качественным продовольственным и фуражным зерном.
В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на осуществление строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства новых и реконструкцию, модернизацию и технического перевооружения действующих мощностей по подработке и хранению зерна, приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна, осуществление реконструкции, модернизации и технического перевооружения хлебоприемных предприятий, включая строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площадки).
Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств сельхозпредприятий, внебюджетных источников и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1. Финансирование Программы
Общий объем финансирования Программы на период 2013 - 2015 гг. составляет 1123,5 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 4.
Глава 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования - Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию Программы в целом является отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозпредприятия Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы отдел по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1
к ВЦП "Увеличение объемов
подработки и хранения зерна
в Республике Мордовия
на 2013 - 2015 годы"
ОБЪЕМ
ВЫРУЧКИ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ЭЛЕВАТОРАМИ И ХЛЕБОПРИЕМНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2012 - 2015 ГОДЫ"
млн. руб.
Наименование предприятия 2012 2013 2014 2015
год год год год
ООО АПО МТС "Ромодановская" 2,8 2,8 2,8 2,8
ОАО "Хлебная база" 37,4 37,8 38,2 38,5
ОАО "Оброченское ХПП" 13,0 13,1 13,3 13,4
ОАО "Ковылкинский комбикормовый завод" 18,2 18,8 19,0 19,2
ОАО "АПО Элеком" 42,8 44,1 44,5 45,0
ГУП РМ "Развитие села" "Торбеевский элеватор" 15,4 15,5 15,7 15,9
ОАО "Ардатовское ХПП" 14,8 14,9 15,1 15,2
ООО "КомбиС" 36,9 37,7 38,1 38,4
ГУП РМ "Развитие села" завод "Мельком" 0,6 0,6 0,6 0,6
ООО ПМК "Кадошкинское" 7,6 7,7 7,8 7,9
ООО "Саранский элеватор" 34,4 34,8 35,1 35,4
ТНВ "ООО Вектор и компания" 0,4 0,4 0,4 0,4
ООО "Воеводское ХПП" 26,3 26,6 26,8 27,1
ОАО "Атяшевское ХПП" 17,4 17,6 17,7 17,9
ЗАО "Мордовский бекон" 31,1 62,2 62,2
ООО "Саранский элеватор" 41,5
Всего 268,7 304,1 337,9 382,3
Прирост выручки 35,3 33,8 44,3
Приложение 2
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Ед. 2012 2013 2014 2015 Итого за
изм. ожид. годы
реализации
Программы
Выручка от оказания услуг по млн. 268,8 304,2 338 382,3 x
приемке, подработке, сушке и руб.
хранению зерна
прирост к предыдущему году % x 113,2 111,1 113,1 142,2
Целевой индикатор
Прирост выручки от оказания млн. x 35,4 33,8 44,3 113,5
услуг по приемке, подработке, руб.
сушке, хранению и отпуску
зерна
Прирост численности к чел. x 8 7 7 22
предыдущему году
Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
млн. руб.
Наименование мероприятия Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Строительство транспортной и инженерной 73,5 34,5 24,5 14,5
инфраструктуры для создания новых
мощностей по подработке и хранению зерна
Выполнение строительно-монтажных работ по 500 150,0 150,0 200,0
строительству новых и реконструкции,
модернизации и техническому перевооружению
действующих мощностей по хранению и
подработке зерна и хлебоприемных
предприятий
приобретение технологического оборудования 550 200,0 200,0 150,0
для строительства новых и реконструкции,
модернизации и технического перевооружения
действующих мощностей по хранению и
подработке зерна и хлебоприемных
предприятий
Всего 1123,5 384,5 374,5 364,5
Приложение 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
Наименование мероприятия Годы Общая в т.ч. источники
сумма
затрат, Внебюджетные Республиканский
млн. источники бюджет
руб. Республики
Мордовия
Строительство транспортной и 2013 34,5 31,8 2,7
инженерной инфраструктуры для
создания новых мощностей по 2014 24,5 22,8 1,7
подработке и хранению зерна
2015 14,5 13,7 0,8
итого 73,5 68,3 5,2
Выполнение строительно- 2013 150,0 138,3 11,7
монтажных работ по
строительству новых и 2014 150,0 140,0 10,0
реконструкции, модернизации и
техническому перевооружению 2015 200,0 189,0 11,0
действующих мощностей по
хранению и подработке зерна и итого 500 467,3 32,7
хлебоприемных предприятий
Приобретение технологического 2013 200,0 184,4 15,6
оборудования для строительства
новых и реконструкции, 2014 200,0 186,7 13,3
модернизации и технического
перевооружения действующих 2015 150,0 141,8 8,2
мощностей по хранению и
подработке зерна и итого 550,0 512,9 37,1
хлебоприемных предприятий
Всего 2013 384,5 354,5 30,0
2014 374,5 349,5 25,0
2015 364,5 344,5 20,0
итого 1123,5 1048,5 75,0
------------------------------------------------------------------