Постановление Администрации г.о. Саранск от 27.03.2013 N 738 "О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Саранск от 07 февраля 2012 года N 303"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2013 г. № 738
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
ОТ 07 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА № 303
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Саранск от 7 февраля 2012 года № 303 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы", изложив ведомственную целевую программу "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы" в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике Г.А.Лотванову.
Глава Администрации
городского округа Саранск
П.Н.ТУЛТАЕВ
Утверждена
постановлением Администрации
городского округа Саранск
от 27 марта 2013 г. № 738
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
НА 2012 - 2016 ГОДЫ"
Паспорт
ведомственной целевой программы:
"Культура городского округа Саранск
на 2012 - 2016 годы"
(далее - Программа)
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы"
Срок реализации Программы
2012 - 2016 годы
Муниципальный заказчик Программы
Администрация городского округа Саранск
Основной разработчик Программы
Управление культуры Администрации городского округа Саранск
Основные исполнители Программы
Управление культуры Администрации городского округа Саранск, муниципальные учреждения культуры и образовательные учреждения дополнительного образования детей
Цель Программы
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Задачи Программы
1. Информационно-библиотечное обслуживание населения городского округа Саранск
2. Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда
3. Поддержка традиционного художественного творчества
4. Предоставление культурно-досуговых услуг
5. Предоставление театрально-зрелищных услуг
6. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
7. Развитие парков и зон отдыха городского округа Саранск
Сроки реализации Программы
2012 - 2016 годы
Перечень подпрограмм
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры";
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.";
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск";
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка";
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха";
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"
Основные мероприятия Программы
1. Организация и проведение общегородских мероприятий и конкурсов, проводимых в целях организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранения культурных традиций различных этнических и национальных групп, формирования и развития социокультурного пространства города, повышения мотивации специалистов учреждений культуры города.
2. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и учреждений культуры;
3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения городского округа Саранск;
4. Обеспечение музейного обслуживания населения городского округа Саранск;
5. Предоставление театрально-зрелищных услуг населению городского округа Саранск;
6. Развитие инфраструктуры парков и внедрение в практику их деятельности современных форм культурного и рекреационного обслуживания населения.
Объемы и источники финансирования Программы
Средства бюджета городского округа Саранск.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы 859927,1 тыс. руб.
В том числе в разрезе подпрограмм:
2012 г. - 147300,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 29381,5 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 9420,5 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 17916,4 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 9019,6 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 690,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 80872,8 тыс. руб.;
2013 г. - 195518,5 тыс. руб.:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 42411,2 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 12770,6 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 25491,1 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 13062,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 101282,8 тыс. руб.;
2014 г. - 167124,6 тыс. рублей:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 33874,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 10819,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 20130,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 10527,7 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 91272,5 тыс. руб.;
2015 г. - 174991,6 тыс. рублей:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 32924,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 10319,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 19430,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 10177,7 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 101639,5 тыс. руб.;
2016 г. - 174991,6 тыс. рублей:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 32924,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 10319,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 19430,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 10177,7 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 101639,5 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
1. Увеличение количества спектаклей, концертов, проводимых театрами, концертными организациями на 7,8%
2. Увеличение количества посетителей библиотек на 0,4%
3. Увеличение количества посетителей учреждений клубного типа на 1,2%
4. Увеличение количества посетителей музея на 0,9%
5. Увеличение количества экскурсий на 4,2%
6. Увеличение количества ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 13,3%
7. Увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы художественного образования, на 0,6%
8. Увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы музыкального образования, на 0,9%
9. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, на 8%
10. Увеличение книгофонда городских библиотек на 2,7%
11. Увеличение количества посетителей городских парков на 8,1%
Организация контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы возлагается на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике, Управление культуры Администрации городского округа Саранск. Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск осуществляет общее руководство ведомственной целевой программой, проводит текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, вносит предложения по коррективам ведомственной целевой программы на основании результатов работы за год, рассматривает ход и итоги ее реализации.
Исполнители Программы ежегодного представляют информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий в Управление культуры Администрации городского округа Саранск в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. С целью определения эффективности реализации Программы, Управление культуры проводит ежеквартальный анализ выполнения мероприятий, готовит отчет о ходе работы по ведомственной целевой программе (за год и полугодие) с приложением всех необходимых материалов, который не позднее 15 марта и не позднее 15 сентября предоставляется Главе Администрации городского округа Саранск.
Показатели результативности Программы
1. Количество мероприятий.
2. Количество посетителей на мероприятиях.
4. Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований, в том числе коллективов художественной самодеятельности.
5. Количество участников клубных формирований, в том числе количество участников коллективов художественной самодеятельности.
6. Количество киносеансов.
7. Книгообеспеченность.
8. Количество посещений.
9. Музейный фонд.
10. Среднее число посещений музея.
11. Количество выставок.
12. Количество посетителей.
I. Содержание проблемы и обоснование
ее решения программно-целевым методом
Ведомственная целевая программа "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы" определяет цели и задачи в сфере культуры городского округа Саранск, направленные на ее эффективное развитие в современных условиях.
Ведомственная целевая программа нацелена на развитие сферы культуры городского округа Саранск в направлении ее оптимизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей города, а, следовательно, должна способствовать повышению уровня и качества жизни в городском округе Саранск.
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса городского округа Саранск. Неотъемлемым компонентом культурной среды городского округа выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, система дополнительного образования детей, библиотечные и музейные фонды.
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, новый взгляд на культуру состоит в том, чтобы видеть в ней лидера креативной экономики, стратегический ресурс обеспечения инновационного развития, источник конкурентоспособности, творчества и инноваций. Устойчивое социальное развитие городского округа Саранск предполагает формирование социального имиджа городского округа Саранск, который зависит от развития культуры, состояния литературы и искусства, развития межрегиональных и международных связей, от общей привлекательности жизни на территории городского округа Саранск. Цель в сфере развития культуры - это развитие культурного и духовно-нравственного потенциала городского округа Саранск. Речь идет о сохранении и развитии традиционной народной культуры, сохранении и использовании объектов культурного наследия, информационно-библиотечном обслуживании.
В Послании Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию отмечено: "Наши действия в экономике будут базироваться на уже заявленной концепции четырех "И" - институты, инвестиции, инфраструктура, инновации" Такой подход закреплен и в подготовленной правительством концепции развития до 2020 года. Реализовать нужно в полном объеме, добавив пятую составляющую - интеллект.
Ведомственная целевая программа "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы" направлена на решение поставленных в области культуры стратегических задач.
В основе ведомственной целевой программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни большего числа людей.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа в сфере культуры относит:
1. Информационно-библиотечное обслуживание населения городского округа Саранск.
2. Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда.
3. Поддержку традиционного художественного творчества.
4. Предоставление культурно-досуговых услуг.
5. Предоставление театрально-зрелищных услуг.
6. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства.
7. Организация досуга населения.
Особенности сложившейся современной социальной и экономической ситуации обуславливают увеличение стандартной (среднестатистической) нагрузки на действующие учреждения культуры, расширение спектра предоставляемых услуг населению, вовлечение в орбиту единой культурной политики новых субъектов культуры.
Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в сфере культуры, целесообразно решать поставленные задачи в рамках ведомственной целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, указанных по задачам, ресурсам и срокам.
Программный подход позволит создать условия для решения общественно значимых задач улучшения социально-культурного и информационного обеспечения населения городского округа.
Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, позволяющими максимально широко привлекать творческое население города, и направлены на расширение пользователей услуг в сфере культуры. Мероприятия программы направлены и гарантируют возможность творческой самореализации жителей города.
О востребованности услуг учреждений культуры населением городского округа Саранск свидетельствуют статистические данные:
По итогам 2010 года было проведено 2975 культурно-массовых мероприятий различной тематики (на 3,4% больше, чем в 2009 г.), 1613 киносеансов (на 16,6% больше, чем в 2009 г.) 1129 выставок (на 8,0% больше, чем в 2009 г.), 1894 экскурсий (на 34,8% больше, чем в 2009 г.), 366 спектаклей (на 5,5% больше, чем в 2009 г.), 565 представлений информации в СМИ и на городской сайт (на 53,3% меньше, чем в 2009 г.). В библиотеках было выдано 1536521 тыс. книг (на 0,8% больше, чем в 2009 г.). Муниципальными услугами воспользовались 896003 тыс. чел. (на 0,8% больше, чем в 2009 г.) Объем платных услуг составил 41 млн. 285,6 тыс. рублей (на 21,2% больше, чем в 2009 г.).
Результирующая диаграмма
по итогам работы муниципальных учреждений культуры
за 2008 - 2010 гг.
4000
// 2008 год
3500 3335
//// 2975 ++ 2009 год
3000 ////
//// 2877 ----
////
---- -- 2010 год
2500 //// ++++ ----
//// ++++ ----
//// ++++ ---- 1894
2000 //// ++++ ----
//// ++++ ---- 1613----
//// ++++ ---- 1422----
1500 //// ++++ ---- 1383 ---- 1129 1406 ---- 1536
//// ++++ -------- 1045 ////---- 1524 1060
//// ++++ ---- ++++ -------- //// ++++ ---- 1474---- 931
1000 //// ++++ ---- ++++ ---- 827 ++++ ---- //// ++++ ---- ++++ ---- ++++ 896
//// ++++ ---- ++++ ---- ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- ++++ ---- 889
//// ++++ ---- ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- ++++ --------
500 //// ++++ ---- 352 ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- 367 354 366 //// ++++ ---- ++++ ---- 377 ++++ ----
//// ++++ ---- ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- ++++ ---- ++++ ----
//// ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- //// ++++ ---- ++++ ---- //// ++++ ----
0
Культурно- Киносеансов Выставок Экскурсий Спектаклей Книговыдач Представление Потребителей
массовых (тыс. книг) в СМИ муниципальной
мероприятий услуги (тыс. чел)
Достигнутые результаты позволяют сделать следующий вывод: в городе накоплен значительный культурный потенциал, который используется в качестве фактора социально-экономического развития города, а также средства эстетического, нравственного, духовного воспитания широких слоев населения.
Накопленный потенциал требует дальнейшего развития путем разработки и реализации ведомственной целевой программы "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы". Мероприятия программы направлены на оптимизацию расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач, ориентацию деятельности на достижение общественно значимых результатов. Поддержание стабильности и устойчивого развития сферы культуры является фундаментальным условием социальной безопасности и комфортности проживания в городе. Приоритетное развитие культуры в городе будет утверждаться новыми формами бюджетного финансирования (субсидии для выполнения муниципального задания).
Использование программно-целевого метода дает возможность последовательно осуществлять меры по сохранению и развитию базовых направлений в сфере культуры, что в целом приводит к повышению уровня и качества жизни населения нашего города.
II. Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель ведомственной целевой программы:
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Задачи ведомственной целевой программы:
1. Информационно-библиотечное обслуживание населения городского округа Саранск
2. Обеспечение доступа населения к музейным ценностям и сохранности музейного фонда
3. Поддержка традиционного художественного творчества
4. Предоставление культурно-досуговых услуг
5. Предоставление театрально-зрелищных услуг
6. Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
7. Развитие парков и зон отдыха городского округа Саранск
Достижение поставленной цели обеспечит:
- организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов библиотек городского округа;
- сохранение и развитие творческого потенциала городского округа;
- создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности жителей городского округа;
- сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Саранск, охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Саранск;
- создание условий для массового отдыха жителей и организацию обустройства мест массового отдыха;
- организацию предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории городского округа Саранск, совершенствование системы дополнительного образования;
- повышение привлекательности городского округа Саранск как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма, содействие улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности городского округа Саранск;
- обеспечение максимальной доступности для населения городского округа Саранск культурных ценностей и услуг, создание условий для повышения их качества;
- оказание содействия в формировании позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма и творческой активности нового поколения жителей городского округа Саранск;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждений культуры и искусства;
- обеспечение условий для полноценной творческой деятельности театров, концертных организаций, музыкальных и иных творческих коллективов, музеев и выставочных залов, библиотек, учреждений образования, культурно-досуговых учреждений.
Реализация ведомственной целевой программы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной сферы города, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
III. Перечень мероприятий по реализации
ведомственной целевой программы
Программные мероприятия предполагают:
1. организацию и проведение общегородских мероприятий и конкурсов, проводимых в целях организации досуга различных возрастных и социальных категорий горожан, сохранение культурных традиций различных этнических и национальных групп, формирование и развитие социокультурного пространства города, повышение мотивации специалистов учреждений культуры города;
2. обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и учреждений культуры;
3. обеспечение библиотечного обслуживания населения городского округа Саранск;
4. обеспечение музейного обслуживания населения городского округа Саранск;
5. предоставление театрально-зрелищных услуг населению городского округа Саранск;
6. развитие инфраструктуры парков и внедрение в практику их деятельности современных форм культурного обслуживания населения.
Перечень программных мероприятий представляет собой укрупненный список мероприятий, сгруппированных по основным целям.
Такая группировка позволяет варьировать количество мероприятий в рамках заданных направлений и финансовые ресурсы на их проведение. Конкретный перечень мероприятий уточняется ежегодно.
Ведомственная целевая программа "Культура городского округа Саранск на 2012 - 2016 годы" позволит создать на территории городского округа Саранск единое культуроориентированное пространство, способствующее повышению качества предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей.
Перечень показателей результативности и эффективности
Одним из средств, повышающих эффективность предоставления муниципальных услуг в рамках данной ведомственной целевой программы, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является внедрение на всех уровнях системы показателей эффективности.
Для оценки результативности реализации данной концепции планируется использовать систему индикаторов, характеризующих результаты деятельности, направленной на развитие культурного и духовно-нравственного потенциала городского округа Саранск, ее объемные показатели.
IV. Ожидаемые конечные результаты
Реализация ведомственной целевой программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Ведомственная целевая программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
Оценка результативности программных мероприятий будет осуществляться по годам реализации на основе сопоставления планируемых показателей и фактически достигнутых. Отклонение фактических показателей от плановых в сторону увеличения будет оцениваться как выполнение, в сторону уменьшения - как неисполнение, требующее анализа и выявления причин.
В результате выполнения программных мероприятий планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества спектаклей, концертов, проводимых театрами, концертными организациями на 7,8%
2. Увеличение количества посетителей библиотек на 0,4%
3. Увеличение количества посетителей учреждений клубного типа на 1,2%
4. Увеличение количества посетителей музея на 0,9%
5. Увеличение количества экскурсий на 4,2%
6. Увеличение количества ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 13,3%
7. Увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы художественного образования на 0,6%
8. Увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы музыкального образования на 0,9%
9. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры на 8%
10. Увеличение книгофонда городских библиотек на 2,7%
11. Увеличение количества посетителей городских парков на 8,1%
Программа является основным инструментом регулирования и управления процессами в сфере культуры. Инвестиции в сферу культуры, как правило, не могут иметь прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование человеческого капитала.
V. Система организации контроля за исполнением
ведомственной целевой программы
Контроль за исполнением ведомственной целевой программы возлагается на Заместителя Главы Администрации городского округа Саранск - Директора Департамента по социальной политике, Начальника Управления культуры Администрации городского округа Саранск. Департамент по социальной политике Администрации городского округа Саранск осуществляет общее руководство ведомственной целевой программой, проводит текущую работу по подготовке и реализации программных мероприятий, вносит предложения по коррективам ведомственной целевой программы на основании результатов работы за год, рассматривает ход и итоги ее реализации.
Исполнители ведомственной целевой программы ежегодного представляют информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий в Управление культуры Администрации городского округа Саранск в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. С целью определения эффективности реализации ведомственной программы, Управление культуры проводит ежеквартальный анализ выполнения мероприятий, готовит отчет о ходе работы по ведомственной целевой программе (за год и полугодие) с приложением всех необходимых материалов, который не позднее 15 марта и не позднее 15 сентября предоставляется Главе Администрации городского округа Саранск.
VI. Финансирование программных мероприятий
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
Общий объем финансирования ведомственной целевой программы 859927,1 тыс. руб.
В том числе в разрезе подпрограмм:
2012 г. - 147300,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 29381,5 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 9420,5 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 17916,4 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 9019,6 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 690,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 80872,8 тыс. руб.;
2013 г. - 195518,5 тыс. руб.:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 42411,2 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 12770,6 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 25491,1 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 13062,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 101282,8 тыс. руб.;
2014 г. - 167124,6 тыс. рублей:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 33874,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 10819,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 20130,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 10527,7 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 91272,5 тыс. руб.;
2015 г. - 174991,6 тыс. рублей:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 32924,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 10319,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 19430,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 10177,7 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 101639,5 тыс. руб.;
2016 г. - 174991,6 тыс. рублей:
- подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры" - 32924,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." - 10319,8 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск" - 19430,3 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка" - 10177,7 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха" - 500,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры" - 101639,5 тыс. руб.
VII. Возможные риски в ходе реализации
ведомственной целевой программы
Реализация программы во многом зависит от объема и своевременности финансирования программных мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации ведомственной целевой программы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной программы, необъективное распределение ресурсов ведомственной программы и нерациональное, нецелевое их использование.
Реализация программных мероприятий позволит:
- создать благоприятные условия для развития и сохранения творческого потенциала и культурного наследия городского округа Саранск;
- создать коммуникационную инфраструктуру учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск в соответствии с утвержденными стандартами;
- улучшить материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями для более полного удовлетворения культурных запросов населения;
- оснастить учреждения необходимым световым и музыкальным оборудованием, техникой в соответствии современными требованиями;
- расширить спектр культурных и образовательных услуг;
- улучшить качество предоставляемых услуг;
- повысить эффективность учебного процесса, библиотечного и музейного обслуживания, досуговой деятельности в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей.
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:
- финансово-экономические риски,
- социальные риски
Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы. Сокращение финансирования Программы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях Программы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада Программы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики города Саранска. Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей государственной программы выступают следующие:
- мониторинг;
- открытость и подотчетность;
- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;
информационное сопровождение и общественные коммуникации.
VIII. Подпрограммы
Данная ведомственная целевая программа предусматривает 6 подпрограмм:
- подпрограмма "Развитие МУК "Дворец культуры городского округа Саранск" и Домов культуры";
- подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг.";
- подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск";
- подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка";
- подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха";
- подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"
Реализация мероприятий данных подпрограмм позволит увеличить доступность и разнообразие предлагаемых населению культурных благ в сфере культуры, обеспечить конкурентоспособность молодых специалистов творческих профессий в условиях свободного рынка труда, эстетического воспитания молодежи, увеличить число обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, увеличить количество спектаклей, кинопоказов, культурно-массовых мероприятий на территории городского округа Саранск, повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства.
1. Подпрограмма "Развитие МУК "Дворец культуры
городского округа Саранск" и Домов культуры"
Характеристика подпрограммы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Культурное воспитание является одним из важнейших механизмов, способствующих самосохранению и саморазвитию общества через обеспечение всестороннего развития личности и адекватности ее социального поведения.
Реализация системы мероприятий целевой программы приведет не только к росту культурного уровня населения, но и к более полному усвоению населением общечеловеческих культурных и духовных ценностей, к сохранению и дальнейшему творческому развитию коллективов и исполнителей самодеятельного народного творчества, повышению их исполнительского мастерства, а также уровня профессионализма специалистов, работающих в учреждениях культуры, созданию благоприятных условий для организации досуга населения.
Во дворцах и домах культуры, сельских клубах в 2010 году осуществляли свою деятельность 73 творческих любительских объединения (в 2008 г. - 114, в 2009 г. - 88,) - вокальные, хореографические, инструментальные коллективы, студии театрального, изобразительного и декоративно-прикладного творчества.
Численность участников клубных объединений в 2010 году составила 2165 человек в возрасте от 4 до 80 лет.
В 2010 году создано 5 новых творческих коллективов, которые активно участвовали в мероприятиях и концертах, проводимых в городском округе Саранск.
- ВИА "Выше неба" (МУК "Дом культуры "Заречье");
- фолк-рок группа "Мани ши" (МУК "Дворец культуры городского округа Саранск");
- народный фольклорный ансамбль "Мерема" (МУК "Дворец культуры городского округа Саранск");
- танцевальная студия современного танца "Колибри" (группы от 4 до 7 лет) (МУК "Дворец культуры городского округа Саранск");
- школа-студия "КВН" (Дом культуры "Луч").
Таблица основных показателей
по итогам работы клубных учреждений Управления
культуры за 2008 - 2010 гг.
N
Наименование учреждения
Количество
Культурно-массовых мероприятий
Потребителей муниципальной услуги (чел.)
2008
2009
2010
2008
2009
2010
1
МУК "Дворец культуры городского округа Саранск"
289
305
290
55175
71469
70635
2
МУК "Дом культуры "Луч"
205
181
157
29000
33255
30553
3
МУК "Дом культуры "Заречье" (6 филиалов)
679
563
470
48007
38789
33173
ВСЕГО:
1173
1049
917
132182
143513
134361
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
- создание условий для жителей городского округа Саранск, обеспечивающих равный доступ к культурным благам и культурно-досуговой деятельности.
Задачи:
- изучение, сохранение и развитие традиционной культуры городского округа Саранск;
- обеспечение деятельности Дворца и Домов культуры, других культурно-досуговых учреждений городского округа на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества;
- поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества;
- организация выставок народного творчества и ремесел;
- обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и театральных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества;
- выделение субсидий на материально-техническое оснащение учреждений культуры городского округа Саранск.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Наименование учреждения
Культурно-массовые мероприятия
Количество мероприятий
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г
МУК "Дворец культуры г.о. Саранск"
- праздники
23
23
23
23
23
- фестивали-конкурсы
11
11
11
11
11
- выставки
15
15
15
15
15
- вечера отдыха, спортивно-развлекательные мероприятия, народные гуляния
307
307
307
307
307
ИТОГО:
356
356
356
356
356
МУК "Дом культуры "Заречье"
- праздники
50
50
50
50
50
- фестивали-конкурсы
28
28
28
28
28
- выставки
7
7
7
7
7
- вечера отдыха, спортивно-развлекательные мероприятия, народные гуляния
211
211
211
211
211
ИТОГО:
296
296
296
296
296
МУК "Дом культуры "Луч"
- праздники
15
15
15
15
15
- фестивали-конкурсы
3
3
3
3
3
- выставки
1
3
3
3
3
- вечера отдыха, спортивно-развлекательные мероприятия, народные гуляния
181
183
183
183
183
ИТОГО:
200
202
202
202
202
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит:
- создать благоприятные условия для развития и сохранения творческого потенциала и культурного наследия городского округа Саранск;
- создать коммуникационную инфраструктуру учреждений культуры городского округа Саранск в соответствии с утвержденными стандартами;
- улучшить материально-техническую базу в соответствии с современными требованиями для более полного удовлетворения культурных запросов населения;
- оснастить учреждения необходимым световым и музыкальным оборудованием, техникой в соответствии с современными требованиями;
- расширить спектр культурно-досуговых услуг;
- улучшить качество предоставляемых услуг.
Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и городского округа Саранск в сфере культуры и искусства. Механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:
- ежегодную подготовку и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию мероприятий;
- передачу части функций по реализации подпрограммы подведомственным учреждениям культуры;
- размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- обеспечение открытости финансирования мероприятий;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- подготовку и составление отчетности о выполнение подпрограммы.
Финансирование программных мероприятий
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры"
29381,5
42411,2
33874,3
32924,3
32924,3
Финансирование подпрограммы обеспечит высокий уровень качества обслуживания юных горожан, внедрение компьютерных технологий и результативных вариантов дополнительного сервисного обслуживания, доступ пользователей к электронным базам данных и Интернету, создаст медиапространство, разработку новых проектов, направленных на организацию новаторских форм деятельности, повысит общественно-значимый статус учреждений культуры в городе и расширит контакты с общественностью.
Возможные риски в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы во многом зависит от объема и своевременности финансирования мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной подпрограммы, необъективное распределение ресурсов и нерациональное, нецелевое их использование.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации программы. Под результатом реализации подпрограммы понимается качественное выполнение планируемых мероприятий, повышение культурно-досугового обслуживания населения городского округа Саранск.
2. Подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей
военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг."
Характеристика подпрограммы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Реализация подпрограммы направлена на решение приоритетных целей и задач социально-культурного развития города и в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной сферы города, стимулирования и поддержки творческих инициатив.
В 2010 году было проведено 1437 экскурсий (в 2009 году - 945), посещаемость музея составила 110843 человека, что на 5,5% больше чем в прошлом году.
Основные показатели деятельности
по итогам работы за 2006 - 2010 гг.
Год
Число музеев (включая филиалы)
Число посещений музеев, (тыс. человек <*>)
Численность населения г.о. Саранск (тыс. чел.)
Число посещений музеев на 1000 человек населения <**>
2006
2
50278
297,1
172,6
2007
2
50094
295,4
169,6
2008
2
50110
295,3
169,7
2009
2
101725
310,0
328,1
2010
2
110843
323,8
342,3
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
- создание условий для равного и максимального доступа населения городского округа Саранск к культурным ценностям без ущерба для безопасности и сохранности коллекций культурных ценностей.
Задачи:
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Саранск, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Саранск;
- создание современных условий для хранения и реставрации музейных коллекций, увеличение площади для экспозиционно-выставочной деятельности и работы с посетителями;
- повышение привлекательности городского округа Саранск как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма, содействие улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности городского округа Саранск;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;
- расширение и модернизация материально-технической базы, оснащение музея современным оборудованием и программными продуктами;
- обеспечение условий для полноценной деятельности музеев и выставочных залов;
- пополнение, сохранение, изучение и экспонирование музейного фонда.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
1. Пополнение музейного фонда
2. Обеспечение возможности доступа посетителей к музейным фондам без ущерба для безопасности и сохранности коллекций.
3. Осуществление процессов модернизации музейной деятельности.
4. Развитие выставочной, просветительской и образовательной деятельности МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." городского округа Саранск.
5. Создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам.
6. Выявление, учет, сохранение и создание условий для использования и популяризации объектов культурного наследия городского округа Саранск.
Перечень показателей результативности и эффективности
Одним из средств, повышающих эффективность предоставления муниципальных услуг в рамках данной подпрограммы, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является внедрение на всех уровнях системы показателей эффективности.
Для оценки результативности реализации данной программы планируется использовать систему индикаторов, характеризующих результаты деятельности, направленной на развитие культурного и духовно-нравственного потенциала городского округа Саранск, ее объемные показатели.
Основные показатели результативности
и эффективности ведомственной целевой программы
Учреждение
Показатель
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг."
Количество экспонатов/
46295
49319
49319
49319
49319
49319
Количество получателей музейной услуги
101000
101200
101500
101900
102100
507800
Доля музейных экспонатов, размещенных в экспозициях и временных выставках (в %)
4
9
10
11
12
12
Количество разделов экспозиций
21
22
23
24
25
25
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит повысить качество музейной услуги, комфортность их предоставления, доступность для всех слоев населения. Подпрограмма строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
Оценка результативности мероприятий будет осуществляться по годам реализации на основе сопоставления планируемых показателей и фактически достигнутых. Отклонение фактических показателей от плановых в сторону увеличения будет оцениваться как выполнение, в сторону уменьшения - как неисполнение, требующее анализа и выявления причин.
В результате выполнения мероприятий планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества экспонатов на 10200 единиц (20%).
2. Увеличение количества получателей музейной услуги на 507700 человек.
3. Увеличение количества разделов экспозиций на 11 (60%).
4. Увеличение доли музейных экспонатов, размещенных в экспозициях и временных выставках на 3600 ед. (11%).
Программа является важным инструментом регулирования и управления процессами в сфере оказания музейной услуги.
Реализация комплекса мероприятий программы будет способствовать созданию современного мемориального музейного комплекса с существенным расширением экспозиционно-выставочной, культурно-просветительской деятельности; позволит увеличить количество посетителей музея за счет создания новых экспозиций, увеличения количества единиц хранения музейного фонда, увеличения доли музейных экспонатов, размещенных в экспозициях, временных выставках, использования современных информационных технологий и повышения уровня комфортности для посетителей музея; повысит эффективность использования культурных ресурсов в современных условиях; позволит включить посещение МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." в туристические маршруты, а также создать благоприятные условия для развития и сохранения творческого потенциала и культурного наследия городского округа Саранск, расширить спектр культурных и образовательных услуг, улучшить качество предоставляемых услуг.
В целом реализация подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:
- сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда;
- осуществление процессов модернизации музейной деятельности;
- развитие выставочной, просветительской и образовательной деятельности МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 гг." городского округа Саранск;
- создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам;
- выявление, учет, сохранение и создание условий для использования объектов культурного наследия;
- популяризация объектов культурного наследия.
Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и городского округа Саранск в сфере культуры и искусства. Механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:
- ежегодную подготовку и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию мероприятий;
- передачу части функций по реализации подпрограммы подведомственным учреждениям культуры;
- размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- обеспечение открытости финансирования мероприятий;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- подготовку и составление отчетности о выполнение подпрограммы.
Финансирование программных мероприятий
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 г.г."
9420,5
12770,6
10819,8
10319,8
10319,8
Финансирование подпрограммы обеспечит высокий уровень качества обслуживания юных горожан, внедрение компьютерных технологий и результативных вариантов дополнительного сервисного обслуживания, доступ пользователей к электронным базам данных и Интернету, создаст медиапространство, разработку новых проектов, направленных на организацию новаторских форм деятельности, повысит общественно-значимый статус учреждений культуры в городе и расширит контакты с общественностью.
Возможные риски в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы во многом зависит от объема и своевременности финансирования мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной подпрограммы, необъективное распределение ресурсов и нерациональное, нецелевое их использование.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации программы. Под результатом реализации подпрограммы понимается качественное выполнение планируемых мероприятий, повышение культурно-досугового обслуживания населения городского округа Саранск.
3. Подпрограмма "Развитие библиотек
городского округа Саранск"
Характеристика подпрограммы
и обоснование необходимости ее решения
Для реализации подпрограммы "Развитие библиотек городского округа Саранск", которая будет функционировать в течение 5 лет (2012 - 2016 гг.), необходим поэтапный подход ее осуществления. С каждым этапом работа библиотек будет совершенствоваться и развиваться с учетом современных требований к учреждениям культуры.
Данная подпрограмма определяет новые направления деятельности муниципальных библиотек городского округа Саранск, позволит оптимизировать имеющиеся ресурсы, поможет качественно повысить библиотечно-информационный сервис и сформировать положительный имидж и доказать свою социальную необходимость.
Реализация подпрограммы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной сферы города, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Показатели работы МУК "ЦГБС для детей"
N
Библиотечный фонд, экз.
Всего зарегистрированных пользователей, чел.
Выдано экземпляров, экз.
Число экземпляров в среднем на 1 библиотеку, экз.
Число экземпляров в среднем на 1 пользователя, экз.
Число зарегистрированных пользователей в среднем на 1 библиотеку, чел
Число выданных экземпляров в среднем на 1 пользователя, экз.
2006
178480
28311
603883
19831
6,3
3146
21
2007
179773
28252
647230
19975
6,4
3139
23
2008
179845
28405
695744
19983
6,3
3156
24
2009
189956
28410
675967
21106
6,7
3157
24
2010
194905
28428
675976
21656
6,9
3159
24
Показатели работы МУК "ЦГБС для взрослых"
N
Библиотечный фонд, тыс. экз.
Всего зарегистрированных пользователей, чел.
Выдано экземпляров, тыс. экз.
Число экземпляров в среднем на 1 библиотеку, экз.
Число экземпляров в среднем на 1 пользователя, экз.
Число зарегистрированных пользователей в среднем на 1 библиотеку, чел
Число выданных экземпляров в среднем на 1 пользователя, экз.
2006
435,9
42,2
842,1
21,8
10,3
2113
20
2007
435,6
42,0
838,4
21,8
10,4
2101
20
2008
439,8
41,6
838,9
23,1
10,6
2191
20,1
2009
435,2
41,9
847,9
22,9
10,4
2206
20,2
2010
433,7
37,0
860,5
22,8
11,4
1998
23.2
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
- качественное развитие информационно-библиотечного обслуживания населения городского округа Саранск.
Задачи:
- целенаправленное комплектование и рост библиотечных фондов;
- предоставление оперативного доступа пользователям к информационным ресурсам библиотек;
- создание комфортных условий предоставления муниципальной услуги и дифференцированный подход к каждому пользователю;
- повышение значимости библиотек в развитии культурно-информационного и досугового пространства.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятий
Год выполнения
2012
2013
2014
2015
2016
МУК "Централизованная городская библиотечная система для детей"
Посещения
204500
207000
207000
207000
207000
МУК "Централизованная городская библиотечная система для взрослых"
1.
Посещения
242000
243000
243000
243000
243000
Перечень показателей результативности и эффективности
Одними из средств, повышающих эффективность предоставления муниципальных услуг в рамках данной подпрограммы, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является:
- увеличение посещаемости пользователей;
- увеличение книговыдачи.
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит повысить качество информационно-библиотечных услуг, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Подпрограмма строится на признании за библиотечной отраслью основополагающего значения при формировании широкого кругозора, интеллектуальных способностей, духовных потребностей подрастающего поколения.
Это позволит:
- обеспечить количественный рост и качественное улучшение библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;
- внедрить новые информационные и организационные технологии библиотечной деятельности (электронные библиотеки и электронный каталог);
- повысить роль библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства городского округа;
- развивать межрегиональное сотрудничество библиотек.
- качественно увеличить информационные ресурсы библиотек городского округа;
- создать условия для качественного предоставления пользователям муниципальных услуг, обеспечить их возможностью получения свободного доступа к информационным, образовательным, культурным ресурсам, объектам библиотечного ориентирования;
- оказать содействие в формировании у нового поколения жителей городского округа Саранск активной жизненной позиции, идеологии здорового образа жизни, духовности, патриотизма и нравственных качеств;
- осуществить меры по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;
- укрепить материально-техническую базу;
- создать условия для полноценной творческой деятельности муниципальных библиотек.
В результате выполнения мероприятий планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества посетителей библиотек на 1,2%
2. Увеличение книговыдачи городских библиотек на 0,7%
Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и городского округа Саранск в сфере культуры и искусства. Механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:
- ежегодную подготовку и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию мероприятий;
- размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- обеспечение открытости финансирования мероприятий;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- подготовку и составление отчетности о выполнение подпрограммы.
Финансирование программных мероприятий
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск"
17916,4
25491,1
20130,3
19430,3
19430,3
Финансирование подпрограммы обеспечит высокий уровень качества обслуживания юных горожан, внедрение компьютерных технологий и результативных вариантов дополнительного сервисного обслуживания, доступ пользователей к электронным базам данных и Интернету, создаст медиапространство, разработку новых проектов, направленных на организацию новаторских форм деятельности, повысит общественно-значимый статус учреждений культуры в городе и расширит контакты с общественностью.
Возможные риски в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы во многом зависит от объема и своевременности финансирования мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной подпрограммы, необъективное распределение ресурсов и нерациональное, нецелевое их использование.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации программы. Под результатом реализации подпрограммы понимается качественное выполнение планируемых мероприятий, повышение культурно-досугового обслуживания населения городского округа Саранск.
4. Подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский
Центр театра и кино "Крошка"
Характеристика подпрограммы
и обоснование необходимости ее решения
По итогам 2010 года было проведено 1613 киносеансов (на 16,6% больше, чем в 2009 г.), 366 спектаклей (на 5,5% больше, чем в 2009 г.), 565 представлений информации в СМИ и на городской сайт (на 53,3% меньше, чем в 2009 г.). Муниципальными услугами воспользовались 896003 тыс. чел. (на 0,8% больше, чем в 2009 г.) Объем платных услуг составил 41 млн. 285,6 тыс. рублей (на 21,2% больше, чем в 2009 г.).
Основные показатели деятельности
по итогам работы за 2010 - 2011 гг.
2010 год
Наименование учреждения
Культурно-массовые мероприятия
Количество мероприятий
Количество спектаклей
Количество интермедий
Количество киносеансов
МУК Городской детский Центр театра и кино "Крошка"
46
292
39
1588
2011 год
Наименование учреждения
Культурно-массовые мероприятия
Количество мероприятий
Количество спектаклей
Количество интермедий
Количество киносеансов
МУК Городской детский Центр театра и кино "Крошка"
50
292
40
1257
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
- обеспечение максимальной доступности для населения городского округа Саранск культурных ценностей и услуг, создание условий для повышения их качества.
Задачи:
- сохранение традиций театрального искусства;
- развитие отрасли кинопоказа в городском округе Саранск.
- оказание содействия в формировании позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание духовности, патриотизма и творческой активности нового поколения жителей городского округа Саранск;
- осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы и техническое переоснащение учреждения;
- обеспечение условий для полноценной творческой деятельности театра.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятий
Год выполнения
2012
2013
2014
2015
2016
МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка"
1.
Количество спектаклей
292
292
292
292
292
2.
Количество интермедий
40
41
41
41
41
3.
Количество киносеансов
990
990
990
990
990
4.
Количество потребителей
33884
33934
33984
34034
34084
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить поддержку гастрольной деятельности театральных коллективов как средства расширения регионального творческого сотрудничества, развитие единого культурного пространства;
- обеспечить свободу творчества, создать условия для развития профессионального театрального искусства;
- сохранить традиции театрального искусства;
- создать целостное общегородское культурное пространство, обеспечивающее оптимальные условия для развития городской театральной среды;
- обеспечить содействие развитию профессионального творчества и искусства;
- обеспечить повышение эффективности работы театра по эстетическому воспитанию и образованию детей и подрастающего поколения;
- обеспечить поддержку проектов развития театральных коллективов, демонстрирующих высокие театральные стандарты;
- обеспечить приобщение к театральным профессиям и получение профессионального образования;
- обеспечить развитие отрасли кинопоказа в городском округе Саранск.
Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и городского округа Саранск в сфере культуры и искусства. Механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:
- ежегодную подготовку и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию мероприятий;
- размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- обеспечение открытости финансирования мероприятий;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- подготовку и составление отчетности о выполнение подпрограммы.
Финансирование программных мероприятий
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка"
9019,6
13062,8
10527,7
10177,7
10177,7
Финансирование подпрограммы обеспечит высокий уровень качества обслуживания юных горожан, внедрение компьютерных технологий и результативных вариантов дополнительного сервисного обслуживания, доступ пользователей к электронным базам данных и Интернету, создаст медиапространство, разработку новых проектов, направленных на организацию новаторских форм деятельности, повысит общественно-значимый статус учреждений культуры в городе и расширит контакты с общественностью.
Возможные риски в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы во многом зависит от объема и своевременности финансирования мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной подпрограммы, необъективное распределение ресурсов и нерациональное, нецелевое их использование.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации программы. Под результатом реализации подпрограммы понимается качественное выполнение планируемых мероприятий, повышение культурно-досугового обслуживания населения городского округа Саранск.
5. Подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха"
Характеристика подпрограммы
и обоснование необходимости ее решения
Основное назначение городского парка - обеспечение отдыха посетителей, качественное оказание муниципальных услуг и расширение оказания платных услуг. Исходя из этих целей и задач, содержание и форма работы парка определяют следующие направления:
- духовно-нравственное;
- гражданско-патриотическое;
- интеллектуально-познавательное;
- валеологическое;
- спортивно-оздоровительное.
Данные направления включают в себя культурно-просветительскую работу, художественно-эстетическую, физкультурно-массовую, развлекательные программы для детей.
Реализация подпрограммы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, совершенствования взаимодействия органов местного самоуправления с учреждениями социальной сферы города, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Показатели работы МАУК "Городские парки"
за 2008 - 2011 гг.
Год
Количество
Культурно-массовых мероприятий
Выставок
Экскурсий
Реализация совместных проектов с другими учреждениями (региональными, республик.)
Потребителей муниципальной услуги (чел.)
Объем платных услуг (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
2008
190
-
-
-
-
15434,7
2009
132
25
51
3
518139
22217,0
2010
124
19
15
-
521177
27163,3
2011
167
17
13
-
592460
28381,2
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
- расширение паркового пространства путем увеличения услуг населению во всех зонах отдыха, их совершенствование, повышение качества оказания муниципальных услуг; организация мероприятий с использованием новейших технологий культурно-массового досуга и развлечений, направленных на привлечение посетителей к активному участию в них.
Задачи:
- содействие формированию молодежной культуры, повышение образовательного, интеллектуального уровня молодежи, реализация творческого потенциала, сохранение национальной независимости и целостности культуры Республики, духовных ценностей, возрождение национального достоинства как перспективы развития страны;
- сотрудничество с общественными и спортивными организациями Республики Мордовия, школами искусств, МУК "Дом культуры" г.о. Саранск для привлечения внимания широкой общественности к острым проблемам молодых людей и создание устойчивого имиджевого образа современной молодежи;
- повышение привлекательности городского округа Саранск как центра финно-угорской культуры, образования, науки и этнотуризма, содействие улучшению делового климата и инвестиционной привлекательности городского округа Саранск;
- поддержка самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, развитие разнообразных направлений, видов и жанров искусства, народных ремесел и промыслов.
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятий
Год выполнения
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Количество мероприятий
269
272
272
272
272
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит:
- обеспечить максимальное благоустройство парковых территорий и зон отдыха, способных в полной мере удовлетворить потребность отдыхающих в качественном досуге на территории парковых зон и зон отдыха городского округа Саранск;
- обеспечить повышение качества культурно-досугового обслуживания населения на территории парков культуры и отдыха городского округа Саранск;
- обеспечить организацию досуга населения в городских парках в рамках общегородских праздничных мероприятий, что не только подчеркнет столичные функции города, но и будет способствовать удовлетворению потребностей горожан в культурном отдыхе, общении, развитию чувства гордости за свой город.
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
- повышение качественного культурно-досугового обслуживания населения, развитие инфраструктуры сферы услуг;
- сохранение и развитие системы художественного образования;
Под результативностью программных мероприятий понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации, поставленных целей и задач, степень приближения к ним.
Ожидаемые результаты:
1. внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры и массовых коммуникаций;
2. развитие инфраструктуры парка;
3. формирование единого культурного пространства для молодежи и поддержка молодых дарований;
4. обеспечение культурного обмена
Реализация подпрограммы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Ведомственная подпрограмма строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
Оценка результативности мероприятий будет осуществляться по годам реализации на основе сопоставления планируемых показателей и фактически достигнутых. Отклонение фактических показателей от плановых в сторону увеличения будет оцениваться как выполнение, в сторону уменьшения - как неисполнение, требующее анализа и выявления причин.
В результате выполнения программных мероприятий планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества выставок народного творчества, ремесел на 13,3%
2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях 8%
3. Увеличение количества посетителей городских парков на 8,1%
Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и городского округа Саранск в сфере культуры и искусства. Механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:
- ежегодную подготовку и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию мероприятий;
- передачу части функций по реализации подпрограммы подведомственным учреждениям культуры;
- размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- обеспечение открытости финансирования мероприятий;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- подготовку и составление отчетности о выполнение подпрограммы.
Финансирование программных мероприятий
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха"
690,0
500,0
500,0
500
500,0
Финансирование подпрограммы обеспечит высокий уровень качества обслуживания юных горожан, внедрение компьютерных технологий и результативных вариантов дополнительного сервисного обслуживания, доступ пользователей к электронным базам данных и Интернету, создаст медиапространство, разработку новых проектов, направленных на организацию новаторских форм деятельности, повысит общественно-значимый статус учреждений культуры в городе и расширит контакты с общественностью.
Возможные риски в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы во многом зависит от объема и своевременности финансирования мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной подпрограммы, необъективное распределение ресурсов и нерациональное, нецелевое их использование.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации программы. Под результатом реализации подпрограммы понимается качественное выполнение планируемых мероприятий, повышение культурно-досугового обслуживания населения городского округа Саранск.
6. Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры"
Характеристика подпрограммы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
На территории городского округа Саранск существует развитая сеть учреждений этого вида, 4 из которых - музыкальные школы (ДМШ), 4 - художественные школы (ДХШ), 4 - школы искусств (ДШИ).
В основу деятельности школ заложены следующие приоритетные направления:
- приобщение учащихся к искусству;
- выявление и развитие творческих способностей учащихся;
- совершенствование образовательного процесса образовательных учреждений;
- повышение качества содержания и результативности образования;
- осуществление подготовки наиболее одаренных учащихся для поступления в ССУЗы и ВУЗы Мордовии и России.
Сотрудничество со средствами массовой информации стало неотъемлемой частью работы всех учреждений дополнительного образования детей. За отчетный период значительно активизировалась работа в этом направлении: репортажи на телевидении и радио, публикации статей в городских и республиканских газетах, размещение информации на официальном сайте Управления культуры - все это способствует популяризации деятельности учреждений, формированию положительного имиджа среди населения. В школах так же налажен выпуск собственных изданий-газет (периодичность - 1 раз в квартал), где освещаются наиболее интересные и важные события из жизни учреждений.
С целью создания коммуникационной инфраструктуры учреждений культуры и дополнительного образования детей городского округа Саранск все школы подключены к сети Интернет, созданы собственные сайты. Сохранились и традиционные формы - распространение информационных листовок об учреждении, объявлений в период набора контингента,
Экспериментальное направление все больше подтверждает свою актуальность. Введение в учебный процесс новых дисциплин, компьютерных технологий, инновационных методик преподавания, стало неотъемлемой частью образовательной деятельности, способствует обновлению развитию школ в данном направлении, отвечающем всем современным требованиям.
В 2010/11 учебном году следует отметить положительную тенденцию в сохранении контингента учащихся школ. Руководители и преподавательский состав учреждений в текущем году особое внимание уделяли этой проблеме. Анализ движения контингента свидетельствует о его стабильности во всех учреждениях дополнительного образования детей.
Таблица 1
Данные по контингенту учащихся
образовательных учреждений дополнительного
образования детей за 2010 - 2011 учебный год
№ п/п
Наименование учреждения
Общее количество учащихся
Общее количество выпускников
Поступление учащихся (план)
Начало года
Конец года
ССУЗы
ВУЗы
1
МОУ ДОД "ДХШ № 1 им. Ф.Рябова"
778
778
88
10
9
2
МОУ ДОД "ДХШ № 2"
500
500
62
7
13
3
МОУ ДОД "ДХШ № 3"
341
341
28
5
9
4
МОУ ДОД "ДХШ № 4"
411
408
61
6
6
5
МОУ ДОД "ДМШ № 1"
490
490
38
3
-
6
МОУ ДОД "ДМШ № 2"
327
328
44
4
1
7
МОУ ДОД "ДМШ № 4 им. Л.Воинова"
466
528
54
3
1
8
МОУ ДОД "ДМШ № 6"
490
485
80
6
4
9
МОУ ДОД "ДШИ № 1"
511
511
30
2
2
10
МОУ ДОД "ДШИ № 3"
117
117
11
1
-
11
МОУ ДОД "ДШИ № 7"
237
238
36
4
-
12
МОУ ДОД "ДШИ № 8"
173
173
15
-
1
ВСЕГО:
4841
4897
547
51
56
Наиболее востребованными специальностями в школах традиционно остаются: фортепиано, гитара, эстрадный вокал, эстрадно-инструментальное исполнительство, дизайн, живописное и прикладное отделения.
В 2011 г. сохранилась положительная динамика роста числа выпускников, продолживших обучение в профильных средне-специальных и высших учебных заведениях (107 учащихся).
140
<> Абитуриенты
120
107 <>
100 88
82 <>
80 77 <>
62 <>
60 <>
40
20
0
2007 2008 2009 2010 2011
Продуктивность и результативность работы педагогических коллективов школ отражаются в успешных выступлениях учащихся в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставочной деятельности:
Только победителями и лауреатами различного уровня стали 712 учащихся музыкальных, художественных школ и школ искусств: Городского - 303, Республиканского - 190, Российского - 139, Международного - 80. Значительный рост количества лауреатов обусловлен увеличением в 2011 году проводимых конкурсов, выставок, олимпиад муниципального уровня.
Делая сравнительный анализ показателей за период 2007 - 2011 учебные годы, следует отметить увеличение в текущем году (см. таблицу и график)
800
* Лауреаты 712
700 *
600
500
400
300 286
*
208
200 166 *
150 *
*
100
0
2007 2008 2009 2010 2011
Таблица 2
Лауреаты и дипломанты за 2010 - 2011 уч. г.
N
п/п
Наименование
учреждения
Дипломанты, лауреаты конкурсов (1 - 4 место)
Всего
Международный
уровень
Всероссийский
уровень
Республиканский
уровень
Городской
уровень
1
МОУ ДОД "ДХШ
№ 1
им. Ф.Рябова"
50
7
12
7
76
2
МОУ ДОД "ДХШ
№ 2"
7
2
33
6
48
3
МОУ ДОД "ДХШ
№ 3"
6
7
16
4
33
4
МОУ ДОД "ДХШ
№ 4"
2
6
13
10
31
5
МОУ ДОД "ДМШ
№ 1"
4
8
25
38
75
6
МОУ ДОД "ДМШ
№ 2"
4
26
12
22
64
7
МОУ ДОД "ДМШ
№ 4
им. Л.Воинова"
-
40
13
65
118
8
МОУ ДОД "ДМШ
№ 6"
-
23
24
50
97
9
МОУ ДОД "ДШИ
№ 1"
1
15
25
53
94
10
МОУ ДОД "ДШИ
№ 3"
5
1
-
6
12
11
МОУ ДОД "ДШИ
№ 7"
1
3
12
26
42
12
МОУ ДОД "ДШИ
№ 8"
-
1
5
16
22
10
МОУ ДОД "ДШИ
№ 3"
5
1
-
6
12
11
МОУ ДОД "ДШИ
№ 7"
1
3
12
26
42
МОУ ДОД "ДШИ
№ 8"
-
1
5
16
22
ВСЕГО:
80
139
190
303
712
Цели и задачи подпрограммы
Цель:
- развитие системы дополнительного образования в сфере искусства, совершенствование системы работы с одаренными детьми, которая позволит активизировать работу методических объединений преподавателей дополнительного образования детей.
Задачи:
- приобщение учащихся к искусству;
- выявление и развитие творческих способностей учащихся;
- совершенствование образовательного процесса учреждений дополнительного образования детей;
Перечень мероприятий по реализации подпрограммы
Одним из средств, повышающих эффективность предоставления муниципальных услуг в рамках данной подпрограммы, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является внедрение на всех уровнях системы показателей эффективности.
Для оценки результативности реализации данной концепции планируется использовать систему индикаторов, характеризующих результаты деятельности, направленной на развитие культурного и духовно-нравственного потенциала городского округа Саранск, ее объемные показатели.
Объем муниципальной услуги на 2013 год
Наименование муниципального учреждения
Наименование муниципальной услуги
объем муниципальных услуг на 2013 г.
Наименование показателя, ед. изм.
Количество, планируемое на 2013 год ВСЕГО
в том числе
кол-во обучающихся, без льгот
кол-во обучающихся из многодетных семей
кол-во обучающихся (дети-сироты)
1
2
3
4
5
6
7
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 1"
Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере образования, культуры, искусства и спорта
1 обучающ.
490
454
27
9
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 2"
1 обучающ.
327
324
3
0
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 4"
1 обучающ.
528
496
28
4
МОУ ДОД" Детская музыкальная школа № 6"
1 обучающ.
496
452
39
5
МОУ ДОД" Детская художественная школа № 1 им. П.Ф.Рябова"
1 обучающ.
778
746
31
1
МОУ ДОД" Детская художественная школа № 2"
1 обучающ.
500
466
29
5
МОУ ДОД" Детская художественная школа № 3"
1 обучающ.
341
323
16
2
МОУ ДОД "Детская художественная школа № 4"
1 обучающ.
367
345
19
3
МОУ ДОД" Детская школа искусств № 1"
1 обучающ.
511
485
26
0
МОУ ДОД" Детская школа искусств № 3"
1 обучающ.
117
106
8
3
МОУ ДОД" Детская школа искусств № 7"
1 обучающ.
238
204
19
15
МОУ ДОД "Детская школа искусств № 8"
1 обучающ.
173
160
9
4
ИТОГО
4866
4561
254
51
Реализация подпрограммы позволит:
- создать условия для формирования единого образовательного пространства;
- обеспечить профильное образование в школах дополнительного образования детей городского округа Саранск;
- обеспечить и организовать учебный процесс в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
- расширить виды творческой деятельности в системе дополнительного образования для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся;
- создать условия для освоения духовных и культурных ценностей, воспитания и уважения к истории и культуре своего и других народов.
- повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения.
Ведомственная подпрограмма строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
Оценка результативности мероприятий будет осуществляться по годам реализации на основе сопоставления планируемых показателей и фактически достигнутых. Отклонение фактических показателей от плановых в сторону увеличения будет оцениваться как выполнение, в сторону уменьшения - как неисполнение, требующее анализа и выявления причин.
В результате выполнения программных мероприятий планируется достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества, выставок народного творчества, ремесел на 13,3%
2. Увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы художественного образования на 0,6%
3. Увеличение количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы музыкального образования на 0,9%
Система организации контроля
за исполнением подпрограммы
Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и городского округа Саранск в сфере культуры и искусства. Механизм реализации подпрограммы включает в себя следующие элементы:
- ежегодную подготовку и уточнение перечня мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию мероприятий;
- передачу части функций по реализации подпрограммы подведомственным учреждениям культуры;
- размещение в средствах массовой информации, на городском сайте информации о ходе и результатах реализации подпрограммы;
- обеспечение открытости финансирования мероприятий;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий;
- подготовку и составление отчетности о выполнение подпрограммы.
Финансирование программных мероприятий
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Саранск.
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"
80872,8
101282,8
91272,5
101639,5
101639,5
Финансирование подпрограммы обеспечит высокий уровень качества обслуживания юных горожан, внедрение компьютерных технологий и результативных вариантов дополнительного сервисного обслуживания, доступ пользователей к электронным базам данных и Интернету, создаст медиапространство, разработку новых проектов, направленных на организацию новаторских форм деятельности, повысит общественно-значимый статус учреждений культуры в городе и расширит контакты с общественностью.
Возможные риски в ходе реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы во многом зависит от объема и своевременности финансирования мероприятий.
Несмотря на явные преимущества программно-целевого метода, при реализации подпрограммы могут возникнуть определенные риски, связанные с ее финансированием: сокращение бюджетного финансирования, что повлечет за собой необходимость корректировки мероприятий данной подпрограммы, необъективное распределение ресурсов и нерациональное, нецелевое их использование.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств при реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности использования бюджетных средств по реализации программы. Под результатом реализации подпрограммы понимается качественное выполнение планируемых мероприятий, повышение культурно-досугового обслуживания населения городского округа Саранск.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Культура городского округа Саранск
на 2012 - 2016 годы"
ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК
направления расходования
Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2012
2013
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие Дворца культуры и Домов культуры"
29381,5
42411,2
33874,3
32924,3
32924,3
Подпрограмма "Развитие парков и зон отдыха"
690,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма "Развитие МУК "Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 - 1945 г.г."
9420,5
12770,6
10819,8
10319,8
10319,8
Подпрограмма "Развитие библиотек городского округа Саранск"
17916,4
25491,1
20130,3
19430,3
19430,3
Подпрограмма "Развитие МУК "Городской детский Центр театра и кино "Крошка"
9019,6
13062,8
10527,7
10177,7
10177,7
Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры"
80872,8
101282,8
91272,5
101639,5
101639,5
ИТОГО:
147300,8
195518,5
167124,6
174991,6
174991,6
------------------------------------------------------------------